部门（单位）整体支出绩效自评报告（完整文档）

下面是小编为大家整理的部门（单位）整体支出绩效自评报告（完整文档）,供大家参考。

　 1 2021 年度部门整体支出自评情况汇总表

　主管部门（盖章）：

　单位：万元序号预算单位全年预算数全年执行数执行率预算单位自评分数主管部门复核分数 1 西湖区朝农街办 918.89 918.89 100% 99 99 2

　合计 918.89 918.89 100% 99 99 注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写；

　部门(单位）整体支出绩效自评表

　（

　1 2021 年度）

　评价部门名称

　西湖区朝农街道办事处

　下属单位个数

　0 0

　整体支出规模

　全年预算数（万元）

　全年执行数（万元）

　执行率

　资金来源：（1 1 ）财政拨款

　918.89

　100%

　（2 2 ）其他资金

　0 0

　资金结构：（1 1 ）基本支出

　574.6

　100%

　（2 2 ）项目支出

　344.29

　1 1 00%

　年度总体目标

　年初设定目标

　全年完成情况

　目标一：夯实党建基础，强化使命担当。

　项目一：党建引领服务群众。为群众提供“ 365 ”、“红色”物业服务。

　目标二：推进作风建设，密切党群关系。

　目标二：纪律建设抓实抓细。不断加强对干部廉洁自律情况的监督和管理。

　目标三：紧抓重点项目，优化营商环境。

　目标三：经济增长稳中有进。在建项目推动有力，完成玖悦府、大名城、西江悦、中粮大悦城四个重大项目，不断优化营商环境。

　目标四：抓实城市管理，建设美丽朝农。

　目标四：城市建管显著提升。环境卫生综合整治常态长效，银燕物流环境综合整治成效显著，洪都有色收储地块拆迁有序推进。

　目标五：加强社区建设，提升服务水平。

　目标五：为民服务用心用情。开展“幸福圆桌会”，就业招聘会、居家养老等民生措施；启动“幸福微实事”暨老旧小区改造。

　目标六：依托邻里中心，打造便民场所。

　目标六：疫情防控常态长效。严格落实疫情防控常态化管理措施，大力宣传推广疫苗接种。

　目标七：抓牢信访安全，维护社会稳定。

　目标七：社会环境安全稳定。经常组织开展消防、安全生产警示教育、反诈宣传，受理各类涉稳案件，连续三年荣获市级“三无乡镇 ”荣誉称号。

　分解目标自评

　一级指标

　权重

　二级指标

　三级指标

　年度指标值

　全年完成值

　分值

　得分

　偏差及原因分析

　管理指标

　预算编审管理

　预算编制的完整性

　100%

　1 1

　预算编制的准确性

　100%

　1 1

　绩效目标管理

　100%

　1 1

　预算执行管预算完成率

　≧95%

　100%

　2 2

　理

　支付进度率

　≧95%

　100%

　2 2

　公用经费控制率

　≦100%

　100%

　2 2

　“三公经费”控制率

　≦100%

　2 2

　部门结转结余资金管理

　结转结余率

　≦5%

　2 2

　预决算信息公开管理

　基础信息完善性

　100%

　2 2

　预决算信息公开性

　100%

　2 2

　部门预算管理

　在职人员控制率

　≦ 100%

　100%

　2 2

　管理制度健全性

　100%

　2 2

　支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等

　0 0

　2 2

　政府采购管理

　政府采购执行率

　≧ 95%

　45%

　1 1

　0 0

　资产管理

　管理制度健全性

　100%

　2 2

　资产管理安全性

　100%

　2 2

　固定资产利用率

　≧ 95%

　95%

　2 2

　产出指标

　数量指标

　推动重大项目完工数

　4 4 个

　1 1

　办理新增居民医保人数

　9 379 人

　1 1

　新增城镇就业人数

　0 360 人

　1 1

　改造老旧社区惠民户数

　9 589 户

　1 1

　完成洪都有色地块拆迁面积

　0 4870 ㎡

　1 1

　累计完成新冠疫苗接种剂次

　6 89806 剂

　1 1

　银燕物流累计出动环境整治队伍

　0 1200 余人次

　1 1

　质量指标

　银燕物流整治

　成效显著

　获得市、区两级认可

　2 2

　优化窗口服务模式

　“全天候”便民模式

　2 2

　数字平台案件 100%

　100%

　2 2

　整改到位率

　社会环境

　安全稳定

　荣获市级“三无乡镇”称号

　2 2

　境外来（返）昌人员核酸检测率

　100%

　2 2

　各类矛盾纠纷调处率

　100%

　2 2

　时效指标

　各项计划指标及时有效完成率

　100%

　3 3

　居民举报问题的处理时效

　问题回复，主干道 4 24 小时内、次干道 48小时内

　问题回复，主干道道 4 24 小时内、次干道 8 48 小时内

　3 3

　效果指标

　经济效益指标

　区域经济发展

　提升

　5 5

　社会效益指标

　公众安全感

　提升

　5 5

　社会公共服务质量

　提升

　5 5

　公众生态环境保护意识

　提升

　5 5

　居民幸福指数

　提升

　5 5

　生态效益指标

　生活垃圾无害化处理率

　100%

　100% %

　5 5

　城市综合治理对辖区生态环境的保护率

　100%

　5 5

　满意度指标

　受益群众满意度

　≧90%

　90%

　总分

　100

　说明：1.部门（单位）按照附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标；

　 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

　朝农街道部门整体支出绩效自评报告

　（2021 年度）

　一、部门概况（一）

　部门主要职责。

　职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

　部门主要职责职能是：

　1、宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

　5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

　6、监督专业管理。组织实施下去综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

　8、指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社

　情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

　10、完成区委、区政府交办的其他任务。

　组织架构：独立核算单位 1 个。内设机构：党政办、便民服务中心、行政执法办、社会治理办、党建办；设置公益一类事业单位：便民服务中心和综合行政执法队；按有关规定设置人大、纪检监察室、武装部、工会、共青团、妇联等。

　人员情况：年末实有人数 54 人。其中：公务员 10 人，事业编人员 28 人，公益性岗位人员 10 人，聘用人员 6 人。

　资产情况：年末总资产：308.25 万元，其中:固定资产净值 171.4万元。

　（二）

　当年部门履职总体目标、工作任务。

　总体目标：在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持实在实干作风，“彰显省会主城区主担当、展现西湖新作为新形象”，朝农经济社会各项事业取得显著成效。

　工作任务：一是党建引领服务群众；二是纪律建设抓实抓细；三是经济增长稳中有进；四是城市建管显著提升；五是疫情防控常态长效；六是社会环境安全稳定。

　（三）

　当年部门年度整体支出绩效目标。

　全面落实区委、区政府各项决策部署，经济社会各项工作取得明显成效。

　绩效目标一：夯实党建基础，强化使命担当。

　绩效目标二：推进作风建设，密切党群关系。

　绩效目标三：紧抓重点项目，优化营商环境。

　绩效目标四：抓实城市管理，建设美丽朝农。

　绩效目标五：加强社区建设，提升服务水平。

　绩效目标六：抓牢信访安全，维护社会稳定。

　（四）

　部门预算绩效管理开展情况。

　部门预算绩效管理开展情况用整体支出绩效评价共性指标分析如下：

　1、预算编审管理方面。从预算编制的完整性、准确性和绩效目标管理三项指标入手。部门预算收入数据完整；编报齐全无误;预算编列科目准确,专项业务费细化、分类填报无误；绩效目标编制规范合理，覆盖率达到年度要求，得分 3 分。

　2、预算执行管理方面。从预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率四项指标入手。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=100%，支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%=100%，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=100%，“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0。符合要求得分 8 分。

　3、部门结转结余管理方面。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=0，达到目标值得分 2 分。

　4、预决算信息公开管理方面。从基础信息完善性和预决算信息公开性两项指标入手。部门按政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，部门基础信息完整、准确，得分 4 分。

　5、部门预算管理方面。从在职人员控制率、管理制度健全性和支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等三项指标入手。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=100%，制定了预算资金管理办法、内部财务管理、会计核算等制度，管理制度健全、完整，并得到有效执行。年度内无巡视、审计、监督中发现问题。得分 6 分。

　 6、政府采购管理方面。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=45%，小于 80%，扣 1 分，得分 0 分，主要原因是社区固定资产采购占用了部门政府采购预算额度。

　7、资产管理方面。从管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三方面入手。部门制定了资产管理制度并有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=95%，达到目标值得分 6 分。

　（五）

　当年部门预算及执行情况。

　1、部门预算情况：

　2021 年部门预算收入 918.89 万元，其中财政拨款预算收入918.89 万元，占预算总收入的 100%。

　2、部门预算执行情况：

　2021 年部门预算整体支出 918.89 万元。其中基本支出 574.6 万元（含人员经费 560.17 万元，公用经费 14.43 万元）；项目支出 344.29万元；“三公”经费支出为零。

　二、部门整体支出绩效实现情况（一）

　履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

　1、数量指标。推动重大项目完工数 4 个；办理新增居民医保人数 379 人；新增城镇就业人数 360 人；改造老旧社区惠民户数 589 户；完成洪都有色地块拆迁面积 4870 ㎡；累计完成新冠疫苗接种剂次89806 剂；银燕物流累计出动环境整治队伍 1200 余人次。完成计划数，得分 7 分。

　 2、质量指标。银燕物流整治成效显著，获得市、区两级认可；优化窗口服务，“全天候”便民模式；数字平台案件整改到位率 100%，社会环境安全稳定，荣获市级“三无乡镇”称号；境外来（返）昌人员核酸检测率 100%；各类矛盾纠纷调处率 100%；指标达到预定要求。得分 12 分。

　3、时效指标。各项计划指标及时有效完成率 100%；居民举报问题的处理时效，问题回复，主干道 24 小时内、次干道 48 小时内。指标达到预定要求得分 6 分。

　（二）

　履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

　1、经济效益指标。有效提升区域经济发展。得分 5 分。

　2、社会效益指标。公众安全感提升，社会公共服务质量提升，公众生态环境保护意识提升，社会生态良性发展，居民幸福指数提升。达到目标要求得分 20 分。

　3、生态效益指标。生活垃圾无害化处理率 100%，城市综合治理对辖区生态环境的保护率 100%。达到目标要求得分 10 分。

　（三）

　社会满意度指标。辖区居民群众满意度 90%。达到目标要求得分 10 分。

　三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）

　主要问题及原因分析

　主要问题：一是部门绩效管理意识有待进一步加强。由于缺乏系统的培训，人员素质有待提高，绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及面广，项目之间差异大，多样化的标准导致绩效评价的随意性

　大，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持。

　（二）

　改进的方向和具体措施

　1、提高绩效管理意识。加大宣传力度，营造绩效氛围，形成“谁干事谁花钱，谁花钱，谁担责”的权责机制，并逐步建立绩效管理人力保障体系，完善...