饲料有限公司原料供应商管理制度
目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。
2．适用范围
本程序规定了本公司原料供应商的管理程序。
3．管理职责
公司采购部筛选出原料供应商，由采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。
4．具体条款规定
4.1 供应商评价原则
本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。
4.2 供应商评价流程
4.2.1 供应商初选
由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。
4.2.2 供应商现场考评
在必要时，由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商资料表》。
4.2.3 供应商评审
由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。
4.2.4 合格供应商批准
采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。
4.3 供应商目录管理程序
4.3.1 供应商目录发布
根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目录《原料合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。
4.3.2 供应商目录更新
由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。
4.5 供应商质量考核管理及再评价程序
4.5.1 合格供应商质量考核频率
合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入《供应商资料》；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。
4.5.2 合格供应商质量考核及再评价
由品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。
合格供应商供货后，未出现质量问题的，由采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。
再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。
4.6原料安全预警
4.6.1 要建立合格供应商评价、再评价制度
制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评估，建立《原料合格供应商名录》，并保存供应商评价记录和相关文件。
4.6.1.1 选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。
4.6.1.2 淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监督，监督内容包括：采购数量、价格等。
4.6.2 建立监督供应商制度
通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出《原料合格供应商名录》，然后提请总经理批准。
4.6.3 合格供应商名单的持续评审
每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格供应商。
5．相关工作记录(见附表)
《供应商资料表》
《供应商评价记录》
《原料合格供应商名录》
****供应商资料表
年 月 日 编号：****-3-CG-001
供应商名称
类型
□生产企业 □经销、代理商 □其他
产品（商品）名称
营业执照编号
产品通用名称及目录编号
许可证明文件编号
联系人及电话
组织机构代码
传真
税务登记证
经营方式
生产能力
质量控制体系
产品质量标准
注册地址
生产地址
使用该企业产品的同行业企业名称
生产现场考察记录
对供应商上述信息核实情况
技术、采购、财务负责人： 日期：
生产现场考察
主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）
技术、采购负责人： 日期：
生产工艺关键控制点
技术负责人： 日期：
产品质量指标（分析保证值及卫生指标）
技术负责人： 日期：
仓储环境及运输情况
技术、采购负责人： 日期：
发票类型及开具货物名称
财务负责人： 日期：
涉税事项评估
财务负责人： 日期：
注：1.该表一式三份，分别存于采购部、财务部。2.该表涉及的相关资料（营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准）请提供复印件。
****供应商评价记录
编号：****-3-CG-002
供应商名称
产品通用名称
地 址
产品商品名称
联系人及电话
传真
类 型
□生产企业 □经销、代理商 □其他
企业与供应产品符合国家法律法规情况
对如下资料进行核对：营业执照编号、组织机构代码、税务登记证、国家\行业\企业标准等，并填写许可证明文件编号。
评审人（品管、采购、财务）签字： 日期：
供货能力与相关资源评估结果
评审人（品管、采购）签字： 日期：
质量管理能力评估结果
评审人（品管）签字： 日期：
产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况
评审人（品管）签字： 日期：
产品质量情况
评审人（品管）签字： 日期：
评价项目
评 分 标 准
得分
企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）
具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准且在有效期内。
具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。
供货能力与相关资源情况（15分）
□保证交货时间、数量、质量 （5分）
□产品原料供应有保障 （2.5分）
□工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求。
（5分）
□合理执行退换货 （2.5分）
质量管理能力评估结果（20分）
□建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。
（10分）
□有一定数量的专业的技术与质控人员。
（5分）
□有一定数量的专业的管理与生产人员。
（5分）
产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）
产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。
具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。
产品质量情况（25）
□产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。
（15分）
具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。
□产品质量稳定性 （10分）
企业信誉（10分）
□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。（10分）
□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。（8分）
□近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。
评价得分
累积得分（ ）
评审人（品管、采购、财务）签字： 日期：
评价结论
□同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。
□不同意，待下次改进后再考虑。
评审人（品管、采购、财务）签字： 日期：
批准意见
总经理签字： 日期：
复 评 记 录
复评时间
复评得分
结果确认
批准人
复评时间
复评得分
结果确认
批准人
说明：得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。
****原料合格供应商名录
年 月 日 编号：编号：****-3-CG-003
原料通
用名称
原料商
品名称
原料生产企业名称
原料生产企业地址
许可证明文件编号
供应商名称
联系人及联系电话
评价日期
注：许可证明文件编号包括：生产许可证、进口产品登记证、新产品证书、产品批准文号（添加剂、预混料时填写）
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