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办公室廉政风险点及防控措施
风险类别
序号
科室
环节
廉政风险点
防控措施
一级
二级
三级
未按本单位制定的制
1、制定并公开公务
公务
度，擅自扩大招待范
接待制度
1
围、招待标准， 虚报冒
√
接待
领为个人或他人牟取
2、定期公开公务接
利益。
待情况
1、制定并公开会议
会务办会时，未按本单
制度
会议
位制定的制度， 超财政
2、严格审批各类会
2
局规定的食宿等会议
√
办
会务
议
标准，或借办会为个人
公
或他人牟取利益。
3、严格审查会议支
出
室
1、拟购办公用品按
需报计划分管领导
审核。
违反办公用品购置的办公用品
2、购置物品一律造
3
规定，借机为个人或他
√
购买
册登记分发，严格管
人谋取利益。
理。
3、严格执行政府采
购制度。
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风险类别
序号
科室
环节
廉政风险点
防控措施
一级
二级
三级
1
、制定并公开印章
使用制度
违反印章使用规定， 不
按程序和范围使用印
2
、严格履行盖章审
4
印章使用
√
章，为委托人谋利或变
批手续
相谋利。
3
、反馈调查处理结
果
违反档案管理规定， 私
自将档案借出、借阅，
1
、制定并完善档案
给单位带来不利影响
和保密管理制度
档案管理
的；或未按规定保管文
5
和保密工
√
2
、严格履行档案借
档资料，导致资料丢
作
阅手续
失、损毁；或未按规定
保管涉密文件， 导致泄
3
、严格责任追究
密。
1
、制定并完善车辆
违反车辆管理规定， 公
管理制度
办
车辆
车私用，违规借车给他
6
人使用，或因违反交通
√
2
、严格执行车辆使
公
使用
法规造成重大责任事
用审批及备案
室
故。
3
、严格责任追究
7
车辆修理
违反制度利用车辆修
√
1. 到政府采购
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风险类别
序号
科室
环节
廉政风险点
防控措施
一级
二级
三级
理的机会为个人或他
指定单位修理车辆
人谋取利益
2. 大件修理实
行多方询价谈判后
报批。
8
1、民主推荐不报告真
实情况
2、民主测评作假，
失
真
1
、公开程序和信息
干部选拔
3、干部考察失察，作
2
、严格执行干部选
9
√
任用
假
拔任用条例规定
4、私自泄露推荐、考
3
、纪检监察监督
察、讨论等有关情况；
5、营私舞弊，暗箱操
作
1、资格审查失察或作
1
、公开程序和信息
10
人员招录
假
√
2
、严格招录程序
2、面试时作弊
3
、纪检监察监督
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风险类别
序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施
一级 二级 三级
1、采用民主程序
1、不坚持标准 2、坚持标准
评优评先
11 √
及奖惩
2、不采取民主方式 3、公开程序
4、公示结果
1、降低标准收党费
12 党费管理 √ 按规定执行并公开
2、不符合规定使用党
办
费
公 1．审批不符合条件的党员
室
严格执行程序和标
13 党员发展 √
准，公示
2．审批不符合程序的党员
减
排污
1. 审批办理不符合办
排
许可
严格办证条件并按
证条件的企业的排污
14
√ 要求核发排污许可
许可证。
办 证核
总量
核发排污许可总量
发
新增主要 核定无环境容量区域
严格按照审核程序
15 污染物总 的建设项目主要污染 √
及要求核定
量核定 物新增总量
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风险类别
序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施
一级 二级 三级
1. 对不符合条件的许 1、公开申请许可需
可申请予以受理。 提供的材料清单
2. 对违反国家规定的2、公开监督电话
建设项目
项目予以通过审查。
16
环境影响
√
3、反馈调查处理结
3. 对违反国家规定的果
评价审批
审
项目予以通过审批。
4. 自觉遵守国家法
批
4、利用审批机会谋取
律法规和廉洁自律
科
私利。
规定。
1、公开申请许可需
提供的材料清单
建筑施工
对不符合条件的许可
17
夜间作业
√
2、公开监督电话
申请予以受理。
许可证
3、反馈调查处理结
果
1、公开申请许可需
1. 对不符合条件的危
提供的材料清单
固体废物
《危险废
18 和辐射管
废转移受理
√
2、公开监督电话
物转移联
理科
单》
2. 违反规定审核通过
3、反馈调查处理结
果
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风险类别
序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施
一级 二级 三级
1
、公开申请许可需
提供的材料清单
危险废物
对不符合条件的许可
19
许可证受
√ 2
、公开监督电话
申请予以受理
理
3、反馈调查处理结
果
1. 在网站公开许可
条件及资料清单。
2. 书面一次性告知
辐射安全 对符合许可条件的， 不
不予受理的理由。
20 √
许可 予受理
3. 定期向省环保厅
报告办证结果。
4. 公开监督电话。
1. 严格执行廉政纪
辐射执法
接受可能影响公正执
律。
21
√
监督检查
法的的礼品或宴请
2. 加强组织监督。
污染治理
1、公开申请许可需
环保设施
对不符合条件的许可
提供的材料清单
22
√
拆除、闲置 申请予以受理
2、公开监督电话
受理
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风险类别
序号
科室
环节
廉政风险点
防控措施
一级
二级
三级
3、反馈调查处理结
果
1. 严格按照要
1. 对不符合条件
求进行审查。
上市公司
的，违反环保法律法规
23
环境保护
√
2. 加强廉洁自
的，给予通过核查。
核查审批
律
2. 借机谋取私利。
3. 接受监督
1. 严格按照法
不严格按照规定进
律法规办事
污染源限
行管理和审核。
24 √
污管科 期治理
2. 加强廉洁自
借机谋取私利。
律
1. 严格安装有关文
1. 受理申报把关不严，
件规定和程序办事。
环境污染
申报不实，弄虚作假。
2. 自觉遵守法律法
25
整治专项
√
2. 在项目申报、安排
规和廉洁自律规定。
资金申请
中，谋取私利。
3、落实公开制度，
接受群众监督。
1. 对不符合条件的单
1．公开监督电话
农村生态
26
生态办
√
位予以验收
创建申报
2．自觉遵守国家法
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风险类别
序号
科室
环节
廉政风险点
防控措施
一级
二级
三级
验收
2. 利用验收机会谋取
律法规和廉洁自律
私利。
规定。
绿色学校、
绿色社区
1、不坚持标准上报
1
、公开程序和信息
27
√
上报或审
2、不符合程序审批
2
、纪检监察监督
批
违反环境执法自由裁
1
、制定并完善行政
量权相关规定， 故意打
执法四制。
击或包庇当事人， 或在
28
法制科
行政处罚
√
2
、细化、规范行政
行政处罚时收受或者
自由裁量权。
索取当事人的财物， 谋
取不正当利益。
3
、严格责任追究。
监测站廉政风险点及防控措施
风险类别
序号
环节
廉政风险点
防控措施
一级
二级
三级
1
竣工验
对符合条件的许可申
√
1.
公开申请材料清单。
收
请不受理
2.
书面告知不受理的理由。
3. 反馈调查处理结果。
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验收方案、经费不合理
1.
严格执行审核制度。
2.
严禁项目负责人参
√
与被验收方的宴请。
3.
严禁收受被验收方
礼物。
2
污染源
经费不合理
1、严格执行审核制度。
监督性
2、严禁参与被监测方
监测排
√
的宴请。
污申报
监测
3、严禁收受被监测方
礼物。
1.
不断加强反腐倡廉
教育，做到警钟长鸣，
在采购过程中， 有可能
强化勤政廉政意识；
因人情关系或为谋私
2.
严格按照站《质量手
3
采购
利出现对所购商品把
√
册》和《程序文件》 的关不严或收受他人吃
规定开展采购工作；
请、礼品
3.
严格遵守站内各项
规章制度
财务管理中有可能出
1.
不断加强反腐倡廉
财务管
教育，做到警钟长鸣，
4
现不遵守相关制度， 造
√
理
强化勤政廉政意识；
成财务审计出现问题
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2. 严格按照财务制度
管理使用资金；
3. 自觉接受审计部门
和站内全体干职的监
督
1. 加强思想道德教育，
提高对应急工作重要
性认识；
在环境污染事故应急
应急处
2、严格遵守站内各项
5
处置中有可能应急反
√
置
规章制度；
映不及时
3. 不定期开展应急演
练工作，提高职工应急
处置能力
向社会
1. 不断加强反腐倡廉
公布环
未经上级批准， 擅自向
教育，做到警钟长鸣，
境监测
社会公布数据和资料；
强化勤政廉政意识；
6
√
数据和
将未经正式审批的监
2. 严格按规定程序向
资料的测数据用作他用
社会公布环境监测数
审批
据和资料 .
风险类别
序号 环节 廉政风险点 防控措施
一级 二级 三级
7 环境自 环境自动监 √ 1. 不断加强反腐倡廉教育， 做到警
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动监测
测工作失误
钟长鸣，强化勤政廉政意识；
环节
2. 室主任按公开承诺排除和抵制
来自各方面的干扰和不正当的压
力影响开展工作， 保证监测工作的公正性、真实性、独立性；
3. 自动化室工作人员严格按照监
测标准、技术规范、站《质量手册》
和《程序文件》 开展自动化监测工
作；自动化监测工作人员须两人或
两人以上到现场工作。
1. 不断加强反腐倡廉教育， 做到警
钟长鸣，强化勤政廉政意识；
在分析中有
2. 室主任按公开承诺排除和抵制
可能出现不
来自各方面的干扰和不正当的压
按标准或规
力影响开展工作， 保证分析工作的室内分
8
范进行室内
√
公正性、真实性、独立性；
析
分析 ; 或原始
3. 分析室工作人员严格按照标准、
记录出现人
技术规范、站《质量手册》 和《程
为更改现象
序文件》开展室内分析工作； 室质
量监督员适时对分析过程进行监
督。
9
现场监
在现场监测
√
1. 不断加强反腐倡廉教育， 做到警
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测 过程中，有可 钟长鸣，强化勤政廉政意识；
能会因人情
室主任按公开承诺排除和抵制
关系或为谋
来自各方面的干扰和不正当的压
私利出现不
力影响开展工作， 保证监测工作的按标准或规
公正性、真实性、独立性；
范进行现场
监测 3. 现场室工作人员严格按照监测
标准、技术规范、站《质量手册》
和《程序文件》开展现场监测工作；
现场监测工作人员执行现场监测
任务须两人或两人以上。
环境监察大队廉政风险点及防控措施
风险类别
序号 环节 廉政风险点 防控措施
一级 二级 三级
严格按照相关法律法规及
不依法核
收费标准来核定排污费；
定
3. 按要求使用全国统一的排污费核定
2. 擅自减免
“排污申报与收费管理信息
1
√
和稽查
系统”，按季及时上报省厅
3. 不足额核
数据库，建立上级监管机制，
定，搞关系照顾。
以防不当自由裁量权的出
4. 借机牟利
现。
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4. 是核定的企业排污费向社
会公告制度，由社会来监督
排污费核定环节是否欠缺公
正性。
监察不力，不到
√
污染源现场
1、严格依法，按程序执法
2
位，情况失真，
监察
2、严格执行环保系统“六项
为企业作假。
污染事故、
不按规定办事，
禁令”和环境监察人员“六
√
不准”
纠纷调查处 情况失真，处理
理不力。
3、加强督察和督办
环境信访接 拖办、延办、处 √
4
4、接收社会监督
访处理 理不公。
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