北京胜利印刷机械有限公司
流程描述文件
流程编号:01.qcxsb.03 流程名称:试用品申请流程
流程目标描述：
为了使广大客户能够及时、准确使用到我公司的试用品而设计的试用品审批流程.
流程输入：
客户提出的试用品申请单
流程输出：
带有主管签字的试用品送货单.
衡量流程绩效的关键指标：
客户情况提供的详细情况(器材事业部经理考核)
流程接口说明：
接口内容:试用品送货单
标准:客户使用试用品(及时、准确)
流程步骤：
流程步骤
1.向公司提出试用品申请
主体
责任主体
客户
参与方
销售办公室
内容与责任
向公司提出试用品的数量和型号
标
准
时间要求
无
工作标准
准确提出所需型号和数量
输入
试用品申请单
方式
书面、电话
输出
流程步骤
2.按客户申请做试用品申请表
主体
责任主体
办公室主任
参与方
客户
内容与责任
确认试用品申请单内容
调出客户情况
标
准
时间要求
及时,一般在受到客户申请单两天之内
工作标准
认真负责,及时传达给上级
输入
试用品申请表
方式
书面、电话
输出
试用品送货单
流程步骤
3.报批试用品送货单
主体
责任主体
办公室主任
参与方
器材事业部经理
内容与责任
向器材事业部经理报批送货单
并适当提供客户情况
标
准
时间要求
出送货单当天
工作标准
内容准确,递交及时
输入
试用品送货单
方式
书面
输出
流程步骤
4.器材事业部经理审批
主体
责任主体
器材事业部经理
参与方
办公室主任
内容与责任
对送货单内容进行审批,同意或驳回试用品的发放
标
准
时间要求
不超过递送当天就审批完毕
工作标准
及时准确
输入
试用品送货单
方式
书面
输出
有领导审批的送货单
流程步骤
5.客户情况调查
主体
责任主体
办公室主任
参与方
客户
内容与责任
做客户的详细情况调查
做好调查纪录提供给器材事业部经理
标
准
时间要求
快速,在领导审批后不超过两天之内
工作标准
准确及时
输入
电话和传真与客户沟通
方式
电话,传真
输出
详细的客户情况表
流程步骤
6.货物的发放流程(01.qcxsb.02)