规章制度管理制度
一、目的
为规范文公司各类安全生产规章制度和操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等,加强规章制度和操作规程的管理，特制定本制度。
二、范围
本制度适用于公司内所有安全生产规章制度与操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等环节。
三、编制
1、安全生产规章制度的编制由综合部负责组织相关部门、人员进行编制。
编制安全生产规章制度应符合以下要求：
（1）要符合相关法律、法规、政策、技术标准的要求；
（2）内容要符合公司实际情况，适用于相应的岗位；
（3）文体统一，用词精准，逻辑严密，力求完整。
2、操作规程的编制由生产科负责组织相关部门、人员进行编制。
编写操作规程时应符合以下要求：
（1）操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行；
（2）操作规程必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来；
（3）操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；
（4）操作规程必须能够生产实践中不断完善，实现从实践到理论的提高。
四、审核、发布
规章制度和操作规程编制完成后要报送安全生产领导小组，由安全生产领导小组组织相关人员进行审核。
审核完成后由，报送主要负责人批准发布。
五、使用
1、规章制度在发布生效后，各部门要严格执行，并保存相应的执行记录，以作为今后改善公司管理状况的依据。
2、操作规程经批准正式生效后，分发至相应岗位实行，各岗位在生产过程中要严格执行操作规程，并提出改善意见。 六、评审
1、规章制度在运行一年后，由安全生产领导小组组织相关人员，根据运行情况和反馈意见进行适宜性评审。
2、新发布的操作规程在运行三个月后，由主要负责人组织相关技术人员，根据使用情况和反馈意见进行适宜性评审，后每年进行一次评审。 七、修订
1、综合部根据评审结论修订安全生产规章制度，保障其适宜性。
2、生产科根据评审结论修订操作规程，保障其适宜性。
3、当法律法规、政策、标准和上级要求发生变化时，公司相关部门及时对相关规章制度和操作规程进行修订、报批。
兼职业务人员管理规定
为了配合业务快速发展，采用部份兼职业务人员的方式扩大业务范围而降 低人力固定成本，但为了提升服务质量，增强联动机制，提高团队作战能力， 创建高效、协作的团队，特制定本管理办法。
一、
兼职业务员的标准：
1、
认同健康产业发展趋势、有一定的保健养生意识。
2、
愿意资源共享，增加收入。
3、
时间宽裕，且愿意从事兼职工作
满足以上几点且愿意接受我公司管理以及培训的人员。
二、兼职业务员的基本管理规定：
1.? 在进入工作前，须进行相关业务知识培训，经主管确认合格后，才能开 展业务工作。
2 ．积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象；
严格遵守公司一切规章 制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
3 ．正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象，打造良好的企业形 象。
4 ． 积极参与公司的培训工作以及公司组织的活动。
每月一次总结交流会议。
三、兼职业务员的业务流程：
1 ．业务员与客户通过沟通，了解客户需求，正确宣传公司服务产品以及企
业文化。
2 ．确认客户对公司产品和服务感兴趣后，与公司相对应主管的大客户经理
联络，将业务信息上报到公司。
5 ．客户确认购买后，由业务员现款拿货。相应酬劳由业务员自行扣除
四、薪酬的体系：
1、
兼职业务人员的直接业务提成是业务总金额的 30% 。
2、
兼职业务员拓展提成为
5% 。
五、兼职业务人员面对客户时须一站式解决问题。
当用户找到业务人员，不管是何种事项，兼职业务人员能自已解决的要自
已解决，不能自已解决也要自已联络能解决问题的人员，并且在联络确认完成 事项后，向用户询问事情的解决进展，客户对事项的满意情况。了解情况后及
时反馈。
六、兼职工作人员未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：
1?.以公司名义考察、谈判、签约
；
2?.以公司名义提供担保或证明
；
3?.以公司名义对新闻媒体发表言论；
七、
兼职业务人员有违反公司规定的，可以予以取消公司兼职的职位，被取消
职位的人员不得以本公司的名义开展业务工作。否则，将追究其法律责任。
八、公司对兼职业务人员一年进行审查一次，对不符合公司要求的业务人员给于取消兼职，被取消职位的人员不得以本公司的名义开展业务工作。
金尊汇工地财务管理制度
为了规范工地财务管理制度，节约成本、创造更大的经济效益，
现制定以下管理办法：
一、项目工地主要材料管理制度
建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料成本。
材料购买
1、购买主要材料时，首先由现场责人填写购买原材料申请单，
由工程总监审核后，报项目总经理批准后，由财务主管安排资金，出纳随同采购员前往采购，原材料可一次性购买或减少购买次数，以减少购买材料发生的费用。2
在购料时务必索取票据，票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章。
3直拨现场
4材料入库
在购回材料后，
由施工方和甲方（工程质检员）检验质量后入库，由保管员清点数量并开入库单。
入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门（供应部门）留存。5入库单据内容：名称、规格、单价、
数量、金额、发货单位、日期，并由工程总监、保管员、采购员分别签字。
3材料入库后，保管员根据入库单准确及时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点，以达到帐实相符的要求。
4采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字，然后到财务部报帐。材料出库 1材料领用时，领料部门首先填写领料申请单，由项目经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。
2实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明原因。
档案管理规章制度
代理规章制度
党规章制度
厂规章制度
学校管理规章制度（共15篇）