装饰公司物资采购管理制度

　为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。

　第一条本公司采购物资用品包括：

　 1．公司固定资产及低值易耗品；

　 2．办公用品、电脑耗材等用品用具；

　 3．工程部材料用品（另行规定）。

　第二条采购程序：

　 1．每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处；

　 2．采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；

　 3．行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在元以上的，由总经理签字批准。

　 4．总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；

　 5．财务部备留1份后，将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；

　 6．行政部经理按计划安排实施采购。

　 7．采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。

　第三条临时应急采购

　 1．应急采购，必须具备如下条件：

　 ① 部门经理核实无误，行政部经理签字批准；

　 ② 确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。

　 2．采购流程：

　 ① 应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；

　 ② 部门经理核实无误，金额在元以下的，交行政部经理签字批准；金额在元以上的，交总经理签字批准；

　 ③ 签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。

　 3．采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。

　第四条说明

　 1．《物资采购计划月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。

　 2．《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。

　 3．《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。

　第五条本制度自二OO三年一月一日起执行。解释权归行政部。

　内容仅供参考