天 津 宏 美 化 工 有 限 公 司 司 安全标准化文件 安全检查和隐患治理、整改 管理制度 文件编号：THM-AB11-2010 版 版 号：01 修改号：0 编 编 制：
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2. 适用范围：适用于公司所有生产活动。
3. 职责：
3.1. 主管安全副总经理负责安全检查和隐患治理、整改，审批隐患整改报告，确保资金投入；
3.2. 公司级安全生产检查由安环部负责，组织各单位负责人组织检查组，对公司进行安全检查；
3.3. 车间级安全检查由车间主任负责，组织车间专业技术人员对各车间进行安全检查；
3.4. 安环部是隐患整改工作的归口管理部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查；
3.5. 财务部负责隐患整改资金的保障。
4. 工作程序：
4.1. 术语 4.1.1. 安全生产检查：是指上级机关或生产单位对安全状况进行实地察看，检测、分析、评估等活动，其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防治从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施，设备的损失和财产损失，保证公司安全生产顺利进行；
4.1.2. “四定”：在安全检查中查出的事故隐患应做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限；
4.1.3. 事故隐患：存在与生产作业场所而对人身和设备构成威胁、危害的不安全因素。
4.2. 安全检查管理规定 4.2.1. 检查依据：
a、 有关标准、法规、规范和规定；
b、 相关事故案例；
c、 公司制度、规范、规定、等相关文件；
d、 通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。
4.2.2. 检查形式 检查分为综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。
4.2.2.1. 综合检查（包括节假日检查）
天 天 津 宏 美 化 工 有 限 公 司 安全标准化文件 文件名称 安全检查和隐患治理、整改 管理制度 文件编号 THM-AB11-2010 版 号 01 修改号 0 页 码 第 第2 页/共 共 4 页 是以落实岗位安全责任制为重点，各专业部门共同参与的安全检查。
a、 公司级综合检查由主管安全副总经理带队，安环部负责组织生产及车间专业技术人员等部门负责人参加，每季度进行一次；
b、 车间级综合检查由车间主任带队，车间安全员负责组织，每月进行一次；
c、 节假日安全检查是节前对安全、保卫、消防、生产准备，备用设备等进行的检查。
4.2.2.2. 专业检查 a、专业检查由安环部组织各专业人员进行的检查频率为每年不少于二次；
b、专业检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全设施、监测仪器、危险物品、运输车辆、厂房建筑等以防火防爆，防尘防毒等系统分别进行的专业检查。
4.2.2.3. 季节性检查 是根据季节特点开展的安全检查。
春节安全检查以防雷、防静电、放解冻跑漏为重点;夏季安全检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点：秋季安全检查以防火、防冻保温为重点；
冬季安全检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
4.2.2.4. 日常检查 日常检查分岗位工人检查和管理人员巡检。
a、岗位工人检查：各岗位员工必须严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别是对关键装置、重点部位和危险源进行重点检查，发现问题及时上报、并做好记录；
b、管理人员巡检；
各级管理人员每周在各自专业范围内进行 2-3 次的安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。
4.2.3. 安全检查主要内容：
4.2.3.1. 检查各单位是否认真贯彻相关法律制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况及各项管理制度，安全基础工作落实情况。由安环部科制定《安全检查计划表》，须明确检查目的、要求、内容及负责人；
4.2.3.2. 检查各级管理人员的法律法规教育和安全生产管理的资料是否达到要求，员工的安全意识、安全知识以及特种作业的安全技术知识教育是否达标；
4.2.3.3. 按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康、专业标准、规范制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患；
天 天 津 宏 美 化 工 有 限 公 司 安全标准化文件 文件名称 安全检查和隐患治理、整改 管理制度 文件编号 THM-AB11-2010 版 号 01 修改号 0 页 码 第 第3 页/共 共 4 页 4.2.3.4. 检查公司各单位和个人的安全生产责任制是否落实、检查员工是否认真执行个性安全生投产纪律和操作规程；
4.2.3.5. 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实；
4.2.3.6. 单位进行的各项安全检查，检查出的问题应逐项记入于《安全检查台帐》上；
4.2.3.7. 安全生产检查由安环部编制《安全检查表》，并由专项安全检查员编制，安环部部长审核，安全副总批准。按照安全检查表科学、规范地开展检查工作。安全检查表必须由安环部每年进行评审修订。
4.3. 隐患治理 4.3.1. 将在检查中发现的隐患或对风险评价出的隐患项目开据《隐患整改通知单》，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。事故隐患范围包括：危及安全生产的不安全因素；
导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；
可能造成职业病、职业中毒的劳动环境；
4.3.2. 《隐患整改通知单》应限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。并由安环部建立《隐患整改台帐》。凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安环部按《安全奖惩制度》提出处理意见报公司领导审批后实施；
4.3.3. 对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交公司研究解决。对一时不能整改的事故隐患，有关部门要采取可靠的安全措施，加强监护；
4.3.4. 对于重大事故隐患，由公司总经理或安全副总经理组织制定并实施《重大事故隐患治理方案》。并由安环部建立《重大事故隐患项目档案》。
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
重大事故隐患项目档案应当包括以下内容：
（一）评价报告与技术结论；
（二）评审意见；
（三）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（四）治理时间表和责任人；
（五）竣工验收报告；
天 天 津 宏 美 化 工 有 限 公 司 安全标准化文件 文件名称 安全检查和隐患治理、整改 管理制度 文件编号 THM-AB11-2010 版 号 01 修改号 0 页 码 第 第4 页/共 共 4 页 4.3.5. 已竣工的隐患治理项目经试运转基本正常后，由技术部门组织相关专业的工程师，按事故隐患管理权限进行考核验收。技术部提出竣工验收报告，填写竣工验收表，连同补助项目的财务结算各一式二份上报公司；
4.3.6. 对于公司下发的《隐患整改通知单》的隐患整改项目要按要求整改，整改完毕后，要向安环部汇报整改情况，以便消项；
4.3.7. 公司无力解决的重大事故隐患，应采取有效防范措施，并书面向政府主管部门报告；
4.3.8. 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
4.4. 整改 4.4.1. 安环部及被检查出问题部门应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，由安环部下发《隐患整改通知单》给被检查出问题部门，并由安环部对整改情况进行验证，保存相应记录；
4.4.2. 各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。
相关文件 《安全生产奖惩制度》 《危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度》 相关记录 《安全检查计划表》 《安全检查台帐》 《安全检查表》 《隐患整改通知单》 《事故隐患整改台帐》 《重大事故隐患治理方案》 《重大事故隐患项目档案》
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