内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-2018标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-2018标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：2018年09月20日-21日，日程安排见下表:
审核时间
审核员
过程
过程所有人
2018.09.20 08:00-08:30
AB
首次会议
领导和部门 负责人
8:30—12:00 13:00-17:00
B
E：4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.2/9.3 ：O4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6
总经理 管代
8:30—12:00 13:00-17:00
A
6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 E：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
O：
交通运输部
2018.09.21 09:00-11:30 13:00-16:00 首次会议：内部审核时间： 交通运输部 经理
财务部 经理
末次会议：内部审核时间：2018年09月21日
部门 职务 姓名 部门 职务 姓名
总经理管理层
管理层 管代
综合管理部 经理 经理 交通运输部 经理 财务部
B
E：6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.：O4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 2018年09月20日
综合管理部
09:00-11:30 13:00-16:00 部门
A 职务
6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 E：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
0： 姓名 部门 职务
财务部 姓名
—16:0016:30 管理层 管理层
AB 总经理管代
审核组内部沟通
/
16:30-17:00 综合管理部
AB 经理
末次会议
领导和部门负责人
批准： 编制：
内审员任命书
根据我公司2018年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为2018年度公司审核组成员。
审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司2018年度内审工作。
总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
受审部门 管理层、综合管理部、交通运输部、财务部
组长：审核成员
组员：
审核日期
2018.09.21
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性 审核目的健康安全管理体系持续有效地运行。
,以确保环境、职业
审核范围 与ISO14001:2015
、ISO45001-2018
标准有关的要素及部门。
a）ISO14001:2015
、ISO45001-2018
标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理 审核依据
手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。
审核结果及综合评价：
根据计划的安排，
我公司于
2018年09月
20日-21日，对全公司的领导层、
综合管理部、
交通运输部、财务部等部门进行了内部审核，先将审核情况报告如下：
一、结果及不合格项的分布
本次内部体系审核共发现
2个一般不合格项，具体的分布情况见附件
1—
《不合格分布
计表》。从分布情况分析，按过程分主要集中在标准4.4.7条款方面，环境和安全各有一项不符合。
ISO14001:2015标准
8.2和
ISO45001-2018
二、一体化体系运行的符合性和有效性
从本次内部体系审核情况反映，
我公司从
2018年05月份通过一体化管理体系贯标以来，
经过几个月的运行，环境工作得到加强，企业的安全生产有了进一步的提高。内审组认为：
我公司编制的管理手册、程序文件和第三层次文件基本符合
ISO14001
：2015、
ISO45001-2018的标准要求，并能结合本公司的实际情况，体系文件可以指导全公司管理体系的正常运行。
管理方针和目标也适应现阶段公司现状，环境工作、安全生产都有所提高，公司的体系
基本正常，可以接受第三方监督审核。
审核： 编制：