2020年厦门市医疗保障中心预算说明
目 录
第一部分部门概况
一、 部门主要职责
二、 部门预算单位基本情况
三、 部门主要工作任务
第二部分2020年部门预算说明
一、 2020年部门预算收支总体情况
二、 一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、 政府性基金预算财政拨款支出情况
四、 “三公”经费财政拨款预算情况
五、 其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2020年部门预算附表
一、 部门收支预算总体情况表
二、 部门收入预算总体情况表
三、 部门支出预算总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表 十、部门整体支出绩效目标表 十、一级项目绩效目标表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
厦门市医疗保障中心的主要职责是：
（一） 宣传、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育 保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定 并组织实施。
（二） 承担全市医疗保险、生育保险基金的管理工作，负 责全市医疗保险、生育保险待遇审核、支付、转移等服务工作。
（三） 负责医疗保险个人账户和档案的建立、记账和管理 工作，负责全市医疗保险健康账户家庭共济网的建立、变更和 撤销相关工作。
（四） 承担全市定点医疗机构药品、医用耗材的联合采购、 配送和结算管理等事务性、技术性、辅助性工作。
（五） 承担全市定点医疗机构的药品货款结算工作，并通 过货款结算进行品种、数量和价格的监控。
（六） 承担全市基本医疗保险定点医药机构资格评审、协 议管理、年度考核等工作。
（七） 负责定点医药机构服务行为的监督管理以及医疗费 用稽查稽核，依法查处医疗保障违法违规行为。
（八） 负责全市医疗保险、生育保险基金的财务、会计和 统计工作，汇总编制全市医疗、生育保险的收支预算和决算报
（九）负责建设和维护全市医疗保障信息系统等技术服务
平台
二、部门预算单位基本情况
厦门市医疗保障中心包括 9个科室及6个区部，无基层预
算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况 见下表：
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
厦门市医疗保
障中心
财政核拨
82
72
三、部门主要工作任务
2020年，厦门市医疗保障中心主要任务是：配合市医疗保
障局承担全市医疗保险、生育保险基金管理、药品和医用耗材
联合采购、全市医疗保险系统建设和维护等方面事务性工作。
围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一） 深化医保支付方式改革，实现“双控”目标。
（二） 推进药械集中带量采购，实现降价控费。
（三） 推进最多跑一次改革，提升就医满意度。
（四） 加强“智慧医保”建设，提高经办水平。
（五） 加强两定机构监管，打击欺诈骗保行为。
（六） 加强党建工作。
第二部分2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入 部门预算管理。
（一）厦门市医疗保障中心 2020年收入预算为90136.80
万元，比2019年预算数增加3735.48万元，增长4.32 %，具 体情况如下：
财政拨款收入 90136.80 万元， 其中一般公共预算拨款收 入 90136.80 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
财政专户管理的事业收入 0 万元；
事业收入 （含批准留用 ） 0 万元；
事业单位经营收入 0 万元；
上级补助收入 0 万元；
附属单位上缴收入 0 万元；
历年结余 0 万元；
其他收入 0 万元；
其他资金 0 万元。
（二）厦门市医疗保障中心 2020 年支出预算为 90136.80 万元，比 2019 年预算数增加 3735.48 万元，增长 4.32 ％，具 体情况如下：
基本支出 2685.80 万元，其中， 人员支出 2287.57 万元， 公用支出 398.23 万元；
项目支出 87451 万元；
事业单位经营支出 0 万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020 年度一般公共预算支出 90136.80 万元，比 2019 年 预算数增加 3735.48 万元，增长 4.32% ，主要是 2020 年基本 支出预算数比 2019 年基本支出预算数增加 339.58 万元，主要 是人员的增加， 在职人员从 2019 的 66 人增加至 2020 年的 72 人； 2020 年项目支出预算数比 2019 年项目支出预算数增加
3395.9 万元，主要是发展经费中的 2020 年城乡居民医疗保险 补助的参保人数增加、个人缴费和财政补助的提高；发展经费 中的医疗救助补助新办法整合了民政部门医疗救助对象和医保 部门自付医疗费困难补助对象，扩大救助对象范围，统一全市 医疗救助标准，按就高原则提高部分困难人员的医疗救助待遇。
支出项目 （按项级科目分类统计 ）包括：
（一）其他科技条件与服务支出 763 万元。主要用于信息 化建设支出。
（二）行政单位离退休 4.34 万元。主要用于单位退休人员 支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.75 万元。
主要用于在职人员 72 人的基本养老保险单位缴费支出。
（四 机关事业单位职业年金缴费支出 20.68 万元。主要 用于在职人员的 72 人职业年金单位缴费支出。
（五） 行政单位医疗 48.11 万元。主要用于在职人员 72 人的医疗保险缴费支出。
（六）事业单位医疗 462 万元。主要用于二轻等改制单位 离休干部和“ 5.12 ”退休干部医疗保险缴费支出。
（七）公务员医疗补助 28.06 万元。主要用于在职人员 72 人的公务员医疗补助支出。
（八）其他行政事业单位医疗 4017 万元。
主要用于离休干 部历年医疗经费支出缺口的医疗费支出。
（九）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 60035 万 元。主要用于城乡居民医疗保险补助支出。
（十）城乡医疗救助 19404 万元。主要用于基本医疗保险 参保人员自付医疗费困难补助及救助困难居民，保障困难群众 基本医疗权益支出。
（十一） 行政运行 2454.86 万元。主要用于基本人员支出。
（十二） 医疗保障经办事务 2770 万元。主要用于履行职能 和自身特殊事项需要的公务活动支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况 本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况 厦门市医疗保障中心 2020 年“三公” 经费财政拨款预算数 为 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2020 年预算安排 0 万元。与上年预算相比增长 0% ，主要 原因是 :我单位 2020 年度无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2020 年预算安排 5 万元。主要用于国家及外省人员来厦调 研、检查等方面的接待活动。
与上年预算相比增长 150% ，主要 原因是 :2020 年医保经办业务改革交流的业务量增多。
（三）公务用车购置及运行费
2020 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元， 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购 置费 0 万元。与上年预算相比下降 （增长） 0% ，主要原因是 : 我 单位 2020 年无公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年厦门市医疗保障中心的机关运行经费财政拨款预
算 398.23 万元，比 2019 年预算增加 24.72 万元，增长 6.62% 。
主要是人员的增加，在职人员从 2019 年 66 人增加至 2020 年 的 72 人。
（二）政府采购情况
2020 年厦门市医疗保障中心政府采购预算总额 3401.05 万元，其中：政府采购货物预算 38.05 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 3363 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，厦门市医疗保障中心所属各预 算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套）， 单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市医疗保障中心 2020 年实行绩效目标管理的一级项 目 2 个，涉及一般公共预算拨款 84681 万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建 项目。
三、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、 机关运行经费： 为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、 其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分2020年部门预算附表
一、 部门收支预算总体情况表
二、 部门收入预算总体情况表
三、 部门支出预算总体情况表
四、 财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 市对区转移支付支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
十、部门整体支出绩效目标表
H、一级项目绩效目标表
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