纠正预防措施报告
编号:
日期:
提出原因: ISMS内部审核 【】 ISMS外部审核 【 】 信息安全月度检查【】
问题统计分析 【 】 管理评审 【 】 ISO9000 【 】 其他【 】
问题描述:
纠正/预防措施建议:补救措施 【 X 】 纠正措施 【X】 预防措施 【 】
不合格发现部门:
纠正/预防措施责任部门:
完成期限:
提出人:
日期:
批准人:
日期:
责任部门负责人认可:
日期:
责任部门原因分析:
计划采取的纠正/预防措施:
计划完成日期:
责任部门负责人签字:
已经采取的纠正/预防措施:
执行人签字:
完成日期: 9日
责任部门负责人签字:
日期:
纠正/预防措施效果验证记录:
验证结论:
纠正或预防措施效果可以接受【 】
尚未完成,需继续【 】,新的完成期限定为:
效果不满意,需采取新的措施 【 】 新的纠正/预防措施要求编号为:
验证责任人签字:
日期: