煤炭项目 可行性计划 MACRO 泓域咨询
摘要 该煤炭项目计划总投资 7314.13 万元，其中：固定资产投资 5786.62万元，占项目总投资的 79.12%；
流动资金 1527.51 万元，占项目总投资的20.88%。
达产年营业收入 11483.00 万元，总成本费用 8794.40 万元，税金及附加 128.33 万元，利润总额 2688.60 万元，利税总额 3187.77 万元，税后净利润 2016.45 万元，达产年纳税总额 1171.32 万元；
达产年投资利润率36.76%，投资利税率 43.58%，投资回报率 27.57%，全部投资回收期 5.13年，提供就业职位 153 个。
报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；
本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。
2020 年 5 月，中国煤炭工业协会发布《2019 煤炭行业发展年度报告》。《报告》显示，2012-2019 年，中国原煤产量呈现波动变化态势。其中2016-2019 年呈现逐年增长态势，2019 年中国原煤产量达到 38.5 亿吨，同比增长 4.6%。<p>由于受到 2020 年新冠肺炎疫情的影响，行业内企业为抗击疫情，主要产煤省区的复工复产时间集中在 3 月份，对于行业内整体产
量供给的影响较小。2020 年 1-5 月，中国原煤产量为 14.7 亿吨，同比增长0.9%。
报告主要内容：项目基本情况、背景和必要性研究、项目调研分析、建设规划、选址评价、土建工程说明、工艺技术方案、环境保护可行性、项目安全规范管理、项目风险说明、节能评价、实施安排方案、项目投资可行性分析、经济效益分析、评价及建议等。
煤炭项目可行性计划目录 第一章 项目基本情况 第二章 背景和必要性研究 第三章 建设规划 第四章 选址评价 第五章 土建工程说明 第六章 工艺技术方案 第七章 环境保护可行性 第八章 项目安全规范管理 第九章 项目风险说明 第十章 节能评价 第十一章 实施安排方案 第十二章 项目投资可行性分析 第十三章 经济效益分析 第十四章 项目招投标方案 第十五章 评价及建议
第一章 项目基本情况 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx 有限责任公司 （二）公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。
（三）公司经济效益分析 上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 7676.04 万元，同比增长23.33%（1451.91 万元）。其中，主营业业务煤炭生产及销售收入为7165.67 万元，占营业总收入的 93.35%。
上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 1611.97 2149.29 1995.77 1919.01 7676.04 2 主营业务收入 1504.79 2006.39 1863.07 1791.42 7165.67 2.1 煤炭(A) 496.58 662.11 614.81 591.17 2364.67
2.2 煤炭(B) 346.10 461.47 428.51 412.03 1648.10 2.3 煤炭(C) 255.81 341.09 316.72 304.54 1218.16 2.4 煤炭(D) 180.57 240.77 223.57 214.97 859.88 2.5 煤炭(E) 120.38 160.51 149.05 143.31 573.25 2.6 煤炭(F) 75.24 100.32 93.15 89.57 358.28 2.7 煤炭(...) 30.10 40.13 37.26 35.83 143.31 3 其他业务收入 107.18 142.90 132.70 127.59 510.37 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2162.67 万元，较去年同期相比增长 497.68 万元，增长率 29.89%；
实现净利润 1622.00 万元，较去年同期相比增长 312.66 万元，增长率 23.88%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 7676.04 完成主营业务收入 万元 7165.67 主营业务收入占比 93.35% 营业收入增长率（同比） 23.33% 营业收入增长量（同比） 万元 1451.91 利润总额 万元 2162.67 利润总额增长率 29.89% 利润总额增长量 万元 497.68 净利润 万元 1622.00 净利润增长率 23.88% 净利润增长量 万元 312.66 投资利润率 40.43%
投资回报率 30.33% 财务内部收益率 28.27% 企业总资产 万元 13318.43 流动资产总额占比 万元 31.68% 流动资产总额 万元 4219.29 资产负债率 21.31% 二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限责任公司承办的“煤炭项目”主要从事煤炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性 煤炭项目选址于 xx 临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；
在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三） “ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：煤炭项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况 （一）项目名称 煤炭项目 （二）项目选址 xx 临港经济技术开发区 （三）项目用地规模 项目总用地面积 20957.14 平方米（折合约 31.42 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 61.38%，建筑容积率 1.34，建设区域绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度 184.17 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 20957.14 平方米，建筑物基底占地面积 12863.49 平方米，总建筑面积 28082.57 平方米，其中：规划建设主体工程 19808.16平方米，项目规划绿化面积 2080.15 平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 86 台（套），设备购置费 1872.44 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 684938.99 千瓦时，折合 84.18 吨标准煤。
2、项目年总用水量 7022.31 立方米，折合 0.60 吨标准煤。
3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量 684938.99 千瓦时，年总用水量 7022.31 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.78 吨标准煤/年。达产年综合节能量 29.79 吨标准煤/年，项目总节能率 26.69%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 项目符合 xx 临港经济技术开发区发展规划，符合 xx 临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 7314.13 万元，其中：固定资产投资 5786.62 万元，占项目总投资的 79.12%；
流动资金 1527.51 万元，占项目总投资的 20.88%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 11483.00 万元，总成本费用 8794.40 万元，税金及附加 128.33 万元，利润总额 2688.60 万元，利税总额 3187.77 万元，税后净利润 2016.45 万元，达产年纳税总额 1171.32 万元；
达产年投资利润率 36.76%，投资利税率 43.58%，投资回报率 27.57%，全部投资回收期5.13 年，提供就业职位 153 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 临港经济技术开发区及 xx 临港经济技术开发区煤炭行业布局和结构调整政策；
项目的建设对促进 xx 临港经济技术开发区煤炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位 153 个，达产年纳税总额 1171.32 万元，可以促进 xx 临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 36.76%，投资利税率 43.58%，全部投资回报率 27.57%，全部投资回收期 5.13 年，固定资产投资回收期 5.13 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；
鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。从促进产业发展看，民
营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标 主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 20957.14 31.42 亩 1.1 容积率 1.34 1.2 建筑系数 61.38% 1.3 投资强度 万元/亩 184.17 1.4 基底面积 平方米 12863.49 1.5 总建筑面积 平方米 28082.57 1.6 绿化面积 平方米 2080.15 绿化率 7.41% 2 总投资 万元 7314.13 2.1 固定资产投资 万元 5786.62 2.1.1 土建工程投资 万元 2326.99 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 31.81% 2.1.2 设备投资 万元 1872.44 2.1.2.1 设备投资占比 25.60% 2.1.3 其它投资 万元 1587.19 2.1.3.1 其它投资占比 21.70% 2.1.4 固定资产投资占比 79.12% 2.2 流动资金 万元 1527.51 2.2.1 流动资金占比 20.88% 3 收入 万元 11483.00 4 总成本 万元 8794.40 5 利润总额 万元 2688.60 6 净利润 万元 2016.45 7 所得税 万元 1.34 8 增值税 万元 370.84 9 税金及附加 万元 128.33 10 纳税总额 万元 1171.32
11 利税总额 万元 3187.77 12 投资利润率 36.76% 13 投资利税率 43.58% 14 投资回报率 27.57% 15 回收期 年 5.13 16 设备数量 台（套） 86 17 年用电量 千瓦时 684938.99 18 年用水量 立方米 7022.31 19 总能耗 吨标准煤 84.78 20 节能率 26.69% 21 节能量 吨标准煤 29.79 22 员工数量 人 153
第二章 背景和必要性研究 2020 年 5 月，中国煤炭工业协会发布《2019 煤炭行业发展年度报告》。《报告》显示，2012-2019 年，中国原煤产量呈现波动变化态势。其中 2016-2019 年呈现逐年增长态势，2019 年中国原煤产量达到 38.5亿吨，同比增长 4.6%。
由于受到 2020 年新冠肺炎疫情的影响，行业内企业为抗击疫情，主要产煤省区的复工复产时间集中在 3 月份，对于行业内整体产量供给的影响较小。2020 年 1-5 月，中国原煤产量为 14.7 亿吨，同比增长0.9%。
值得注意的是，由于国家不断推进煤炭供给侧改革，淘汰落后产能。如今，我国大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体，煤矿数量大幅减少。2019 年，我国煤矿数量已经降至 5300 处左右，较 2018 年减少 500 处。可见，我国煤矿行业逐渐向高品质、高效率方向发展。
首先，从 2019 年月度煤炭转运量的走势来看，1-12 月我国煤炭铁路转运量均保持较为稳定状态，在 17000-22200 万吨间进行浮动。根据中国煤炭工业协会数据，2019 年我国煤炭铁路转运量完成 24.6 亿吨，同比增长 3.3%。
供给侧改革以来，我国煤炭产量持续向大型煤炭企业集中，2018-2019 年我国大型煤企原煤产量呈现增长状态，且在全国煤炭行业的占比保持较为稳定的份额。其中 2019 年我国大型煤企原煤产量为 27.26亿吨，占全国原煤产量的 70.8%。
综合来看，我国煤炭行业呈现出向头部企业集中的趋势。中长期看，在全国煤炭产销量持平或微降的状态下，龙头煤企凭借市场份额的扩张依然可以保持产销量的稳定或小幅增长。
近年来，我国煤炭生产重心加快向优势资源以及开采条件较好的地区聚集。2020 年 1-5 月，我国原煤生产地区主要聚集在山西、内蒙古、陕西以及新疆等地，这四个区域的原煤总产量占全国 77.46%;其中以山西省为首，其原煤产量达到 3.95 亿吨，占全国比重为 26.83%。
2019 年全国煤炭进口 2.997 亿吨，同比增长 6.3%;出口 602.5 万吨，同比增长 22%;净进口 2.94 亿吨，同比增长 6.3%，为近四年来最高水平。分月度来看，2019 年 1 月煤炭进口量最为显著，高达 3350 万吨。
需求方面，2019 年煤炭消费同样保持小幅增长。从主要耗煤行业看，据中国煤炭工业协会测算，电力行业全年耗煤 22.9 亿吨左右，钢
铁行业耗煤 6.5 亿吨，建材行业耗煤 3.8 亿吨，化工行业耗煤 3.0 亿吨，其他行业耗煤减少约 3500 万吨。
从行业内规模以上煤炭企业主营业务收入的走势来看，2012-2019年整体呈现波动变化态势。其中 2019 年中国规模以上煤炭企业主营业务收入为 24789 亿元，同比增长 0.6%，有小幅增长。
从价格维度来看，2019 年动力煤中长期合同价格(5500 大卡下水煤)稳定在绿色区间，全年均价 555.3 元/吨，比上年下降 3.2 元/吨。2020 年 5 月，达到最高价格 562 元/吨;2020 奶奶 12 月为最低价格为546 元/吨。
综合前文对于煤炭行业的供需情况进行分析：随着我国煤炭行业的供给侧改革的不断深入，我国煤炭行业市场供需实现基本平衡，向高质量发展进一步发展，且煤炭价格在合理区间波动。
但行业的改革发展依然存在新的矛盾和问题，例如全国煤炭结构性产能过剩问题、煤炭时段性供应不足、市场供需平衡不稳定以及行业发展不平衡等问题。
鉴于行业发展现状以及问题，未来行业发展要沿着现代化煤炭经济体系，不断深入供给侧改革，保证煤炭行业发展质量;提升行业科技实力和创新能力;加快产业转型升级以及市场体系建设。
第三章 建设规划 一、产品规划 项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值 11483.00 万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积 20957.14 平方米（折合约 31.42 亩），其中：净用地面积 20957.14 平方米（红线范围折合约 31.42 亩）。项目规划总建筑面积 28082.57 平方米，其中：规划建设主体工程 19808.16 平方米，计容建筑面积 28082.57 平方米；
预计建筑工程投资 2326.99 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 86 台（套），设备购置费 1872.44 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 7314.13 万元；
预计年实现营业收入 11483.00 万元。
第四章 选址评价 一、项目选址原则 二、项目选址 该项目选址位于 xx 临港经济技术开发区。
今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 2010 年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
四、用地控制指标 投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；
同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 61.38%，建筑容积率 1.34，建设区域绿化覆盖率 7.41%，固定资产投资强度 184.17 万元/亩。
土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡） 基底面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容面积（㎡） 投资（万元） 1 主体生产工程 9094.49 9094.49 19808.16 19808.16 1805.49 1.1 主要生产车间 5456.69 5456.69 11884.90 11884.90 1119.40 1.2 辅助生产车间 2910.24 2910.24 6338.61 6338.61 577.76 1.3 其他生产车间 727.56 727.56 1148.87 1148.87 108.33 2 仓储工程 1929.52 1929.52 5378.37 5378.37 356.53 2.1 成品贮存 482.38 482.38 1344.59 1344.59 89.13 2.2 原料仓储 1003.35 1003.35 2796.75 2796.75 185.40 2.3 辅助材料仓库 443.79 443.79 1237.03 1237.03 82.00 3 供配电工程 102.91 102.91 102.91 102.91 7.67 3.1 供配电室 102.91 102.91 102.91 102.91 7.67 4 给排水工程 118.34 118.34 118.34 118.34 6.86 4.1 给排水 118.34 118.34 118.34 118.34 6.86 5 服务性工程 1222.03 1222.03 1222.03 1222.03 81.01 5.1 办公用房 518.21 518.21 518.21 518.21 44.93 5.2 生活服务 703.82 703.82 703.82 703.82 34.82 6 消防及环保工程 344.74 344.74 344.74 344.74 25.71 6.1 消防环保工程 344.74 344.74 344.74 344.74 25.71 7 项目总图工程 51.45 51.45 51.45 51.45 -3.01 7.1 场地及道路硬化 3589.35 660.14 660.14 7.2 场区围墙 660.14 3589.35 3589.35 7.3 安全保卫室 51.45 51.45 51.45 51.45
8 绿化工程 1335.06 46.73 合计 12863.49 28082.57 28082.57 2326.99 六、节约用地措施 在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
（三）绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
（四）辅助工程设计 1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00 米。
2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。undefined 3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；
在 10KV 电源进线处设置电能总计量；
每路 10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；
主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物
料不落地，使之有利于搬运；
运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；
选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；
系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；
也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、选址综合评价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关
规定要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；
供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；
所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第五章 土建工程说明 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求 功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
三、土建工程设计年限及安全等级 四、建筑工程设计总体要求 根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；
在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线
通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；
所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；
环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；
所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。
五、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 28082.57 平方米，其中：计容建筑面积28082.57 平方米，计划建筑工程投资 2326.99 万元，占项目总投资的31.81%。
第六章 工艺技术方案 一、原辅材料采购及管理 投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；
仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；
项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。
二、技术管理特点 投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。undefined
三、项目工艺技术设计方案 （一）工艺技术方案要求 在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。
（二）项目技术优势分析 技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；
在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；
根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
四、设备选型方案 以甄选优质供应商为原则；
选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；
投资项目主要工艺设备及
仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 86 台（套），设备购置费 1872.44 万元。
第七章 环境保护可行性 促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的 1.6%提高到 17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到 28.9%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015 年，我部与财政部联合发布了《工业领
域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。
一、建设区域环境质量现状 投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。
二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境 影响防治对策 施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；
另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧
化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；
由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。
（二）建设期噪声环境影响防治对策 施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；
通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；
不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；
根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。在高噪声设备周围设置掩蔽物；
通过场界设置临时隔声屏障和选用低噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工场界噪声标准
限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB（A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。
（三）建设期水环境影响防治对策 生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。
（四）建设期固体废弃 物环境影响防治对策 由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。
（五）建设期生态环境保护措施 土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；
因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱
噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；
而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。
三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策 本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨水管网。
（二）运营期废气影响分析及防治对策 拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为 0.09 吨/年，通过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）中电焊烟尘加权平均容许浓度≤4.00mg/?的要求。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策 采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；
对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。
四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理 投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。项目承办单位要建立危险废弃物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等，采用市场机制管理全过程。项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收，生产中的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。
六、特殊环境影响分析 施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；
另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；
当地地区的地震烈度为Ⅷ度，投资项目建筑物的抗震设防烈度为Ⅷ度；
项目的建设不会给该地区带来地质灾害。工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次
污染；
合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。
七、清洁生产 清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能源，简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质。技术进步是企业节能降耗和保护环境的根本出路，投资项目在高度重视和采用成熟的先进工艺和先进高效设备的同时，提高了清洁生产的水平。投资项目所应用的生产设备采用国际先进的节能高效设备，不但可以有效提高生产效率，而且从根本上提高能源利用率。主体工程布置尽量靠近动力中心，以减少管路和动力线路的能量损失。选用低损高效节能变压器降低能耗；
采用节能型光源及混合照明，充分利用自然光，以减少电能的消耗。
八、项目建设对区域经济的影响 （一）对项目建设整体区域的影响 根据 xx 临港经济技术开发区发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为当地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将 xx 临港经济技术开发区确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。
项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。xx 临港经济技术开发区布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进地方经济规模的快速发...
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