1.目的
岗位职责
编制：
日期：审核：
日期：批准：
日期：
岗位职责
明确公司内部组织架构及各岗位职责，确保完成各岗位职责范围内各项工作任务，以便更好地服务好公司和客户。。
2 .适用范围
适用于本公司在职人员。
3.职责
3.1总经理岗位职责
3.1.1参与制定公司中、长期经营战略目标。 3.1.2参与企业经营理念、核心价值的构建和倡导。
3.1.3负责公司每年度经营计划的组织制定、报批及监督落实。 3.1.4负责开发和维护公司的公共关系资源，树立公司的良好形象。
3.1.5负责组织对公司拟开发项目的投资分析、立项报批。
3.1.6负责公司所开发项目的全程监管。
3.1.7负责对拟合作伙伴进行考察、筛选、审核，报请董事会审批。 3.1.8负责公司人力资源发展规划的审批。
3.1.9负责公司财务状况的把握，成本、费用的控制和审核、审批。 3.1.10负责公司共享文件及制度的制定，审批、签发。
3.1.11负责所有公司公章刻制、使用、报废情况的审批。
3.1.12负责公司中层及以下管理人员的培养、选拔、任用。
3.1.13参与公司重大突发事件的应对、处理。
3.1.14接受董事长临时授权的其它工作。
3.1.15执行国家关于产品质量的法律、法规和政策。
3.1.16领导质量管理和质量体系的全面工作，确定企业的质量方针和质量目标，组织制订质量发展规划。
3.1.17督促检查企业质量管理工作情况，确保实现质量目标。 3.1.18随时掌握企业产品质量的动态，负责处理重大的质量事故。
3.1.19负责抓好质量管理教育工作，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量技术攻关。 3.1.20组织制订质量奖罚制度、措施，实施执行质量奖罚措施。
3.2副总经理岗位职责
3.2.1在总经理领导下进行工作，协助总经理处理好公司的日常事务。 3.2.2参与公司中、长期经营战略制定。
3.2.3参与企业经营理念、核心价值的构建和倡导。 3.2.4参与公司每年度经营计划的制定和落实。
3.2.5负责公司公共关系资源的维护和利用。
3.2.6负责组织制定公司各项管理制度，使公司管理规范化、科学化。 3.2.7负责财务、行政、人事、各部门工作督导。
3.2.8负责公司有关文件、制度、报告、方案的审批。
3.2.9负责管理、监督公司主章（含钢印）及合同章的刻制、保管、使用、鉴印。 3.2.10负责协调、平衡各部门关系，及时疏导矛盾，调查分析，明确责任，妥善处理。
3.2.11负责公司经营方针、经营目标、员工合理化建议的上传下达。
3.2.12负责劳资关系的协调，劳资纠纷的处理解决。
3.2.13接受董事长、总经理临时授权的其它工作。
3.3管理者代表岗位职责
3.3.1组织质量管理体系的运行和审核工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 3.3.2组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度，并监督检查贯彻执行。
3.3.3参与重大质量事故的责任调查、处理工作。
3.3.4负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
3.3.5质量管理体系文件的批准。
3.3.6风险管理报告的批准。
3.3.7过程确认方案和过程确认报告的批准。 3.3.8工艺验证、关键工序和特殊过程参数的批准。
3.3.9原材料、半成品及成品质量控制标准的批准。
3.3.10每批次原材料及成品放行的批准。
3.3.10不合格品处理的批准。
3.3.12关键原材料供应商的选取。
3.3.13关键生产和检测设备的选取。
3.3.14生产、质量、采购、设备和工程等部门的关键岗位人员的选用。 3.3.15生产记录存档的审核批准。
3.3.16其他对产品质量有关键影响的活动。
3.4综合部岗位职责 3.4.1综合部经理岗位职责
3.4.1.1负责公司有关通知、报告、函件及企业形象宣传文案的拟编、送审、印制。 3.4.1.2负责公司介绍信的开具、保管。
3.4.1.3负责公司营业证照的年检、保管。
3.4.1.4负责公司固定资产的登记、造册及管理。
3.4.1.5负责办公用品的计划申报、办公用品采购及库存检查。 协助公司领导做好公关服务工作。
3.4.1.6负责拟订公司的人力资源发展计划、培训及考核计划，报批后组织实施。
3.4.1.7协助分管副总编制人力资源计划，承办员工招聘、培训、考评、调整、解聘等人事手续。 3.4.1.8负责人事档案的建立、保管。
3.4.1.9负责员工请假的审核并报上级领导签批，汇总考勤报告，并负责编制月度工资表。 3.4.1.10负责组织实施公司的培训计划及年度绩效考核工作，落实、执行公司的奖惩制度。
3.4.1.11负责公司员工养老、医疗等保险的申报、审核、签批。
3.4.1.12上级领导交办的其他工作。
3.4.1综合部专员岗位职责
3.4.1.1负责公司文件、资料、图书的发放、保存、归档、借阅管理。
3.4.1.2负责公司文件、资料、技术图表的打印、复印、分装及所有电脑文档的存盘、保密等。 3.4.1.3负责行业政策、法规得收集、备份。
3.4.1.4公司内部会议的组织实施,会议记录的整理、编发。
3.4.1.5负责公司文印设备（如电脑、复印机等）的维护、保养、报修。 3.4.1.6负责报刊杂志的征订、分发、整理、回收。
3.4.1.7负责员工餐票的购买、发放、登记及宿舍的管理工作。 3.4.1.8负责办公用品的保管、领用、月使用量汇总。
3.4.1.9负责公司住所的物业管理（水、电、通讯、绿化）。
3.4.1.10负责员工考勤登记，进行记录汇总。
3.4.1.11负责来访人员的前台接待、导位。
3.4.1.12负责办公区域环境卫生、视觉形象督导，承担正、副总经理办公室卫生保洁及来宾接待工作。 3.4.1.13上级领导交办的其他工作。
3.5财务部岗位职责 3.5.1财务部经理
3.5.1.1负责编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划。拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
3.5.1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3.5.1.3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
3.5.1.4组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。 3.5.1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度。
3.5.1.6承办公司领导交办的其他工作。
3.5.2会计岗位职责
3.5.2.1按照国家会计制度的规定、记帐、复核、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
3.5.2.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
3.5.2.3妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 3.5.2.4完成总经理或财务总监交付的其他工作。
3.5.3出纳岗位职责
3.5.3.1认真执行现金管理制度。
3.5.3.2严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 3.5.3.3建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3.5.3.4严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 3.5.3.5积极配合银行做好对帐、报帐工作。
3.5.3.6配合会计做好各种帐务处理。
3.5.3.7完成总经理或财务总监交付的其他工作。 3.6、营销中心岗位职责 3.6.1销售部 3.6.1.1销售部经理
3.6.1.1.1 协助总经理拟订公司营销战略。
3.6.1.1.2指导二级部门及省区经理拟订年度营销计划并审核。 3.6.1.1.3区域销售目标与销售配额的设定并实施销售目标管理。
3.6.1.1.4设定发展经销商的条件。
3.6.1.1.5区域营销环境的把握与市场实态调查。 3.6.1.1.6重点客户人际关系的确立。
3.6.1.1.7重点客户销售方针的设定援助。
3.6.1.1.8支援重点客户制定计划方案。
3.6.1.1.9重点客户的经营成本与盈利分析。
3.6.1.1.10销售促进指导。
3.6.1.1.11收集分析区域内竞争对手的情报。
3.6.1.1.12参与重大合同的谈判与签订工作，负责审批常规销售合同。 3.6.1.1.13组建区内各省级办事处
3.6.1.1.14负责区内主管以上人员选聘和培训。
3.6.1.1.15组织制定销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划。
3.6.1.1.16对省区经理进行随岗指导，传授讲解营销技能及产品知识，营销基础知识的传授，销售不佳的原因分析与对策.3.6.1.1.17负责所辖市场业务报表回复。
3.6.1.1.18组织开展大区季度销售述职，绩效评价。 3.6.1.1.19对公司的战略规划有参与权和建议权。
3.6.1.1.20对省区经理有考核权，任免有建议权。
3.6.1.1.21对区域经理及以下人员有任免权。
3.6.1.1.22区内所有销售业务类合同有签署权和审核权。 3.6.1.1.23对预算之内的投入有审批权。
3.6.1.1.24对超预算投入有审核权。
3.6.1.2省区主管岗位职责
3.6.1.2.1负责所辖区域的日常工作安排。 3.6.1.2.2负责拟定所辖区域的工作计划。
3.6.1.2.3负责拟定所辖区域的费用预算。
3.6.1.2.4负责控制所辖区域费用。
3.6.1.2.5负责监督所辖区域的规章制度、管理流程的执行。
3.6.1.2.6负责协调所辖区域成员之间的内部关系，加强团队配合协同完成任务及计划。 3.6.1.2.7负责执行学术指导及销售总监制定安排的任务。
3.6.1.2.8负责拟订、实施终端市场促销活动的策划方案。
3.6.1.2.9负责所辖区域市场开发与业务管理。
3.6.1.2.10负责各级市场客户的开发与维护，收集相关产品应用方案及技术关键。 3.6.1.2.11负责审核与客户签订的销售合同。
3.6.1.2.12负责做好客户的档案管理工作，了解并反馈客户技术层面需求。 3.6.1.2.13负责拟定所辖区域阶段性的营销规划，并制定季度、月度营销计划。
3.6.1.2.14负责监督执行各种促销活动的开展，邀请客户参与并执行学术推荐。
3.6.1.2.15负责对重点客户的联系和拜访，协助学术指导制定重点客户技术支持及营销开拓方案。 3.6.1.2.16负责竞品信息的收集分析反馈。
3.6.1.2.17负责样板终端及售后服务点的规划布局。 3.6.1.2.18负责完成上级交办的其他任务。
3.6.1.2.19负责指导并激励下属工作。
3.6.1.2.20陪同销售及协助营销。
3.6.1.2.21售后服务及顾客抱怨处理指导。
3.6.1.2.22负责监督和考核下属工作。
3.6.1.2.23业务人员需求计划。 3.6.1.2.24培训需求计划。
3.6.1.2.25绩效考核指标设定。
3.6.1.2.26负责跟踪本区域客户销售合同执行.3.6.1.3业务员岗位职责
3.6.1.3.1负责客户开发及维护。 3.6.1.3.2负责售后维护。
3.6.1.3.3负责促销活动执行。
3.6.1.3.4负责客户资料收集整理。
3.6.1.3.5负责竞品信息收集反馈。
3.6.1.3.6负责销售指标的完成。
3.6.1.3.7负责促销信息及公司资料文件的投递。
3.6.1.3.8负责收集客户需求并协助上级完成技术服务支持。 3.6.1.3.9按时提交周报表及月报表。
3.6.1.3.10负责日常客户送货及回款。
3.6.1.3.11负责完成上级交办的其他工作。
3.6.1.4销售内勤岗位职责
3.6.1.4.1负责客户售后问题接待或回访，并记录相关信息。 3.6.1.4.2负责客服问题电话咨询服务，并记录相关信息。
3.6.1.4.3负责办事处辖区内客户服务点的维护，培训客服相关知识。 3.6.1.4.4负责办事处例会记录并反馈。
3.6.1.4.5负责办事处考勤登记并反馈。
3.6.1.4.6负责办事处卫生清洁，固定资产保管，办公用品管理。
3.6.1.4.7负责办事处物料、专刊、促销品、非商品的领用、在库管理、发放登记、核销衔接等。 3.6.1.4.8负责办事处成员周报、月报统计并及时反馈。
3.6.1.4.9负责办事处所辖经销商流向汇编并反馈。
3.6.1.4.10负责办事处业务人员自评汇编反馈，提成核算提交。 3.6.1.4.11负责办事处费用台账登记，票据汇编整理并传递。
3.6.1.4.12按时提交周报表。
3.6.1.4.13负责完成上级交办的其他工作。 3.6.2市场部 3.6.2.1市场部经理
3.6.2.1.1负责部门日常工作全盘管理。
3.6.2.1.2负责部门制度、促销制度、市场制度建设及组织实施。
3.6.2.1.3负责拟定、修订营销计划，组织实施，办事处营销计划汇编，督促执行。 3.6.2.1.4负责拟订部门年、季、月度工作计划与总结。
3.6.2.1.5负责拟订市场推广计划并组织实施。
3.6.2.1.6负责拟订市场调研计划并组织实施。
3.6.2.1.7负责拟订新品上市计划并组织实施。
3.6.2.1.8负责各项促销费用支出审核审批。
3.6.2.1.9负责审核产品目录表及产品FABE。
3.6.2.1.10负责拟订、推行、修订价格政策，并协调价格体系执行。 3.6.2.1.11负责审核销售价格。
3.6.2.1.12负责窜货处理审核。
3.6.2.1.13负责推行营销网络项目。
3.6.2.1.14协助销售部完成特定工作项目。
3.6.2.1.15负责部门员工选聘、考核与评价。
3.6.2.1.16负责指导和协助部门员工完成相应工作。
3.6.2.1.17负责上级交办的其他工作。
3.6.2.2市场部助理
3.6.2.2.1制度建设：负责《市场费用管理制度》、《部门档案管理制度》、《非商品库存核销流程》拟定、推行与修订。
3.6.2.2.2负责促销费用季度预算拟定，报销复核，台账登记、统计，按规定提交上月促销费用统计报告给部门经理、销售总监，按规定季度费用预算提交部门经理审核。
3.6.2.2.3负责公司常规物料（促销品）采购申请，衔接采购部订购，物料品名录入，发放审核，按规定整理物料库存信息并反馈给设计专员及部门经理。
3.6.2.2.4负责非商品月度生产计划拟定、审核发放，按规定拟定非商品生产计划反馈给客服部。 3.6.2.2.5负责部门费用月度预算拟定，报销复核，台账登记,财务衔接，按规定拟定部门费用预算反馈部门经理审核。
3.6.2.2.6负责组织汇编部门经手的所有协议、合同、文件、资料、样品，根据公司要求拟定文件归档编码要求，进行档案日常管理、维护和更新。
3.6.2.2.7负责部门成员周报统计，月度例会组织，登记会议纪要。
3.6.2.2.8负责部门内务管理，固定资产申请、日常管理维护，办公用品领取、发放，值日安排等。3.6.2.2.3负责上级交办的其他工作。
3.6.2.3设计专员
3.6.2.3.1制度建设：负责《包装设计评审程序》、《新增包材列表评审流程》、《广告管理制度》《物料（促销品）制作申请流程》、《办事处广告申请流程》、《专柜管理制度》拟定、推行、修订。 3.6.2.3.2负责产品包装设计与修订，包装评审发起，记录归档，反馈相关部门，公司常规物料（促销品）设计与修订、协助供应商选择、常规物料（促销品）简介PPT发布与更新。
3.6.2.3.3负责新增品规包材列表拟定与修订，包材评审发起，记录归档，反馈相关部门，上传存档。
3.6.2.3.4负责公司VI体系推广，VI规划执行，以及传达。
3.6.2.3.5负责公司广告投放管理、媒体投放申请、媒体选择、平面广告设计(含会展平面广告设计)。负责广告报审、广审批文归档备查、广审批文传递，广告成品样收集汇编成电子文件、登记投放主题明细表。
3.6.2.3.6负责商标注册申报，拟定、更新商标使用现状明细记录表。 3.6.2.3.7负责条码申报，条码送检，拟定、更新条码使用明细记录表。
3.6.2.3.8负责竞品包装与标签、物料、促销品归档备查，协同推广专员收集竞品信息及相关资料。 3.6.2.3.9负责产品目录更新，协助学术专员跟进新品投产，笔录新品投产跟进协调会议纪要并归档备查，及时反馈给与会人员。
3.6.2.3.10负责办事处物料（促销品）制作申请审核，物料平面设计，制作跟进，物料（促销品）成品样收集汇编成电子文件。
3.6.2.3.11负责拟定和更新办事处常用物料价目表，督促办事处在当地选择一家广告物料制作单位签署长期合作协议，汇编长期合作单位通讯录。
3.6.2.3.12负责办事处广告申请平面审核或设计，广告小样、照片、样刊（样报）等资料收集归档。
3.6.2.4推广专员
3.6.2.4.1制度建设：负责《促销活动管理制度》、《窜货管理制度》、《会展管理制度》、《市场调研管理制度》、《文案审批流程》拟订、推行、修订。
3.6.2.4.2负责公司促销活动方案的拟定、组织实施和评估。
3.6.2.4.3负责办事处促销活动（含市场突击、联合推广、营业员培训会）资源配备、执行跟进、评估、核实核销，3.6.2.4.4总结、推广优秀活动方案，汇编登记办事处各类推广活动台账，每月5号前反馈给部门经理，每季度第一个月10号前提交促销活动小结给部门经理，抄送给市场助理。 3.6.2.4.5负责《窜货核实申请表》受理、核实，分析窜货原因，拟发处理函反馈给相关人员，登记窜货记录明细表，每季度第一个月第一周反馈给部门经理。
3.6.2.4.6负责公司会展管理。
3.6.2.4.7负责公司市场调研管理。
3.6.2.4.8负责竞品信息、包装与标签、物料（促销品）收集与反馈，按要求编写一份竞品分析报告反馈给部门经理，竞品包装与标签、物料（促销品）及时反馈给司属设计专员归档管理。 3.6.2.4.9负责拟定产品知识培训计划，并负责组织办事处进行产品知识培训与考核。
3.6.2.4.10负责文案编写及审批。
3.6.2.4.11负责上级交办的其他工作。
3.7研发部岗位职责 3.7.1研发部经理岗位职责 3.7.1.1研发项目负责人。
3.7.1.1在研发总监的领导下，全面负责分配项目的研发或开发工作或现有产品的工艺改进、优化等工作。
3.7.1.1根据公司的年度计划，制定负责项目的年度工作计划和月度工作计划，定期向分管副总汇报项目进展情况，并按季度、年度向研发总监提交工作总结。
3.7.1.1参与公司新产品项目的选题、论证和立项等工作，起草详细的项目可行性研究报告。 3.7.1.1参与公司拟引进项目的洽谈，并对研发单位进行实际考察以及与合作单位合作开发合同的初步审核提出建议。
3.7.1.1对所负责项目的所有注册申报资料进行全面审核，确保资料的完整性、准确性和真实性。 3.7.1.1负责本项目的技术保密工作。
3.7.1.1不断学习专业知识以及法律法规，提高本身业务素质。 3.7.1.1完成研发总监安排的其他工作。
3.7.2研究员岗位职责
3.7.2.1按照公司制定的研发任务编写项目计划书。
3.7.2.2负责公司新产品研发，并对所承担的研发项目（质量、进度、成本）负责。 3.7.2.3按照质量体系考核要求，起草研发阶段评审文件及生产标准操作流程文件。
3.7.2.4负责新产品的临床实验资料、数据的编制和整理。
3.8质量部岗位职责 3.8.1质量部经理岗位职责
3.8.1.1全面负责公司质量体系的维护和优化。
3.8.1.1负责统筹公司的检验工作，且参与公司的检验工作。 3.8.1.1负责组织对质量事故的分析、处理工作，统计并分析调试报告及维修报告，按月提交总经理。
3.8.1.1参与原材料、成品的检验规程及合格标准的编制。 3.8.1.1负责组织公司内部审核工作。
3.8.1.1熟悉ISO13485:2003质量管理体系，了解ISO13485:2003质量体系在企业的运作方法，了解产品工艺流程，熟悉运用质量管理工具及方法。
3.8.1.1组织推广计量检测新技术，提高计量技术装置水平，加强监测能力。
3.8.1.1组织编制《计量检测器具一览表》，做好计量检测器具的传递以及建标计划并组织实施。 3.8.1.1做好计量器具及标准气体物质的管理工作 3.8.1.1负责与计量部门沟通的相关工作。
3.8.1.1完成主管领导交给的临时工作任务。
3.8.1.1对产品有质量否决权，有直接与总经理沟通的权利。 3.8.2 QA主管岗位职责
3.8.2.1监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定，并论证设定的合理性。 3.8.2.2根据公司整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全程质量。
3.8.2.3定期评估工艺或控制方案。
3.8.2.4处理客户反馈，依据反馈改善质量控制。 3.8.2.5总结产品质量问题并推动相关部门及时解决。
3.8.2.6分析工序能力，进行质量改进。
3.8.2.7为纠正质量问题，有权停止现场的生产。
3.8.2.8对不合格品做处理判定。
3.8.2.9制定新产品质量管理计划并监控实施，使新产品质量水平达到预定目标。 3.8.2.10配合研发部门进行新产品试制及质量控制。
3.8.2.10分析最终产品及过程失效原因并提出改进方案。
3.8.2.12完成上级委派的其他任务。
3.8.3 QC主管岗位职责
3.8.3.1负责执行质量部质检实验室的日常管理工作。 3.8.3.2负责物料的取样、检验、并出具报告。
3.8.3.3负责半成品、成品的检验并出具报告。
3.8.3.4组织本实验室人员实施与本实验室相关的SOP,并检查执行情况。
3.8.3.5负责监测洁净室的尘埃粒子数，并出具报告。
3.8.3.6负责监测工艺用水的质量，并出具报告。
3.8.3.7保证检验记录按SOP要求规范填写。
3.8.3.8负责分析仪器的维护和保养。
3.8.3.9当本人离开期间，按部门的职责委托有关人员全权或部分负责部门的工作，但本人仍负主要责任。
3.8.3.10通过学习研究，注意质量控制方面的科学发展情况。 3.8.4质检员岗位职责
3.8.4.1参与质量管理体系的认证、内审及体系文件的编写工作，严格监督其执行情况。 3.8.4.2根据相关标准与技术文件，在原材料入库前对其进行检验，并出具检验报告。
3.8.4.3负责对制程中的半成品、在制品进行质量检测，监督工序质量，减少不合格品的出现。 3.8.4.4严格按照成品的检验规程和相关规定进行成品抽检工作，防止不合格品进入仓库。
3.8.4.5按相关规定对生产制造过程进行质量控制，分析产品质量问题并提出质量改进措施。
3.8.4.6对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理，并对质量记录进行管理。
3.8.4.7管理检验工具，严格按照检验工具的操作规程检验，防止出现误差。
3.8.4.8完成上级领导交办的其他工作。
3.9生产部岗位职责 3.9.1生产部经理岗位职责
3.9.1.1负责生产部日常管理，组织完成部门生产任务，确保生产产量及质量。
3.9.1.2负责与各部门间的横向沟通，组织制定车间生产计划，平衡生产任务，报生产总监审批。 3.9.1.3组织完成部门相关费用预算、数据统计分析。
3.9.1.4申购重要生产设备、设施。
3.9.1.5贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少生产车间的各种成本，在提高产量、保证质量的前提下尽量降低生产成本。
3.9.1.6贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保生产无安全事故发生。 3.9.1.7协助综合部，开展部门员工的培训和考核等各项工作。
3.9.1.8组织制定生产质量管理体系相关文件制度，积极执行有关生产与质量、设备与设施管理的3.9.1.9制度，确保日常生产符合质量管理体系要求。 3.9.1.10协助工程设备人员完成机器设备日常保养及维护。
3.9.1.11完成上级领导交办的其他任务。
3.9.1.12负责仓库储运管理，生产计划统筹安排。
3.9.1.13负责对各项计划的安排和进度进行跟踪以及对生产计划达成状况作统计分析。 3.9.2生产部主管岗位职责
3.9.2.1贯彻实施安全生产责任制，作好安全、文明生产的管理。 3.9.2.2合理安排，保质保量的完成公司或部门下达的各项生产任务。
3.9.2.3搞好现场管理，协助完成机器设备的日常保养及维护 3.9.2.4作好本车间劳动纪律的考核与管理。
3.9.2.5负责本车间的生产统计工作。
3.9.2.6根据生产计划提出材料需求计划。
3.9.2.7对各生产班组的各项指标完成情况进行考核。
3.9.2.8根据质量管理体系要求，完成相关质量体系文件的制定及记录填写。 3.9.2.9认真完成公司或部门安排的其它临时工作。
3.9.3作业员岗位职责
3.9.3.1 遵守厂规、厂纪，服从领班安排。
3.9.3.2严格按作业指导书作业。
3.9.3.3作业过程中做好自检、互检。
3.9.3.4 按时、按质、按量完成任务。
3.9.3.5 发现问题及时向领班报告。
3.9.3.6 按时完成上级主管交办的其他工作任务。
3.9.3.7爱护公司财产，积极做好7S工作。
3.10物流部岗位职责 3.10.1物流部经理岗位职责
3.10.1.1全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。
3.10.1.2公司物流系统的设计、调整，协助各办事处及物流商对货物储存、运输、调拨等 工作进行管理。
3.10.1.3.对相关业务信息及时向 销售计划部、客户服务部、财务部与各办事处、物流商进行反馈。
3.10.1.4组织对订单的分解、处理工作，办理好销售计划部、客户服务部确认的退换货业务。
3.10.1.5协助销售计划部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查。
3.10.1.6掌握发货与库存的动态变化，协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预 见性，以利于及时安排生产作业计划。
3.10.1.7负责本部门的员工管理与考核工作。 3.10.2采购主管岗位责任
3.10.2.1主持采购相关工作，提出生产物料采购计划。
3.10.2.2熟悉各种物料的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。 3.10.2.3审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容。
3.10.2.4审核物料采购合同，促销协议。
3.10.2.5确保供应商费用等指标的完成。
3.10.2.6组织对供应商的评估工作。
3.10.2.7监督采购员的订货工作，确保有充足的库存，同时保证较高的物料周转。 3.10.2.8按计划完成公司各类物料的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。
3.10.3仓库主管岗位责任
3.10.3.1制定和审核物料管理制度与库存管理操作流程，并严格执行。
3.10.3.2熟悉仓库所有物料收、发、存的操作步驻的要求，按要求管理物料收、发、存。确保库存物料质量、管理的安全。
3.10.3.3对所属仓储设施、仓储物资的管理、保管工作负责。
3.10.3.4保持与采购、销售、生产部门的沟通、配合，无差错的搞好所有物品的验收、入库、保管、出库，并建立各类库存物品明细账目，保证账、卡、物相符。
3.10.3.5不得有帐外物资，每天及时根据物料收、发单据登记仓库物资管理台账，并做到准确、清晰，日清月结。
3.10.3.6应坚持原则，严格执行仓储管理制度，做到出、入库按规定，有权拒绝不符合采购计划、审批手续的物品入库，有权拒绝不符合出库手续的物料、用品、工器具的领用。
3.10.3.7每月与财务部门进行存货盘点清查，做到账货相符。杜绝因保管不善造成的物品丢失、变质报废、损失，出现问题应及时汇报。确保物料供应及时，并避免超量库存，做好定期清仓，盘点工作。
3.10.3.8严格执行仓库管理规定，保持库区整洁，库内物料按规范分类、分批存放、堆码，杜绝乱堆乱放现象，物料发放应坚持先进先出原则。
3.10.3.9搞好仓库设施、工具的维修保养工作，定时检查安全消防器材、防水、放火等工作，确保公司资产的安全。
3.10.3.10各库房应配置相应数量的灭火器，仓储人员随时检查库房灭火器材不被挪动，平时加强灭火器的使用培训与演练。
酒店各部门岗位职责和管理制度酒店各部门岗位职责和管理制度参考 目 录
一、总经理室管理文件 …… …… 1 二、财务部管理文件 36 四、市场营销部管理文件 …… 56 五、餐饮部管理文件 … 82 七、客房部管理文件 ……103 九、康娱部管理文件 ……115 十一、保安部管理文件 154 附三:××大酒店员工手册 ……………174 一、总 经 理 室 1、酒店控制管理制度
1)生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。
2)实施控制管理的步骤: 第一步:确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。
第二步:测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。
第三步:要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如:对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。
第四步:要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。
3)控制的方式与内容
基本方式有三:超前控制、现场控制和反馈控制。
(1)超前控制。旨在注重于酒店的资源投入的控制，它包括:对人力、物力、财务的投入实施有效的控制。
各部门钥匙管理规范
1、酒店内部日常使用钥匙，除有24小时人员值班的部位及客房门钥匙、放置在前厅部钥匙柜外，其余均交由安全部和前厅部负责管理。
2、各部门钥匙交存地点设在前厅部内，钥匙看管由前厅部值班人员负责，备用钥匙
由安全部保管，钥匙看管由监控室值班人员负责。
3、在安全部和前厅部设置储存格式钥匙保存柜，按部门统一将钥匙编号后挂在箱内。
4、酒店各部门在每天营业结束后，必须将钥匙交前厅部保管，并指定专人每天领取、归还钥匙，不得私自携带外出或回家;
5、安全部和前厅部建立钥匙发放登记档案，将钥匙统一编号，并将钥匙发出、归还日期、时间、使用地点、数量、领取人姓名、所属部门、及领取原因、更换日期等逐项登记，并由登记人、领/还人同时签字;
6、每个门的每套钥匙应配备二把钥匙，分为日常使用、备用各一把。
7、酒店所有备用钥匙由安全部封存管理。(由安全部监控室专门控制)
8、钥匙丢失应立即报告安全部，迅速采取有效的防范措施，并按规定程序重新配制，不得私自配制和更换钥匙;
9、应急情况或特殊原因启用备用钥匙(包括启用他部门门的钥匙)，下列人员有开封使用权：
总经理或副总经理
行政值班经理
安全部经理
工程部经理或夜间值班经理
大堂副理
钥匙使用时必须有现场安全部人员监督。并在《备用钥匙使用单》上做好领存记录。
10、钥匙磨损不能使用，或其他原因需报废必须向安全部提出报废申请。
11、各部门钥匙必须有专人掌管。
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公司各部门管理制度及岗位职责
目录
一、总经办管理制度及岗位职责·················2 二、财务部管理制度及岗位职责·················3 三、市场部管理制度及岗位职责·················9 四、运营部管理制度及岗位职责·················10 五、办公室管理条例······················12
一、总经理办公室：该部门主要工作职责是协助总经理管理公司日常事务，包括对职能部门和业务部门工作开展的进度管理。目前主要设置办公室主任、总经理助理、前台及司机岗位。
办公室主任岗位职责：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理,统筹管理公司行政后勤服务工作，统筹负责公司的档案文书管理，负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项，负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持
总经理助理工作职责：掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理，参与公司重大事项的调研工作，及时掌握公司主要工作的进展情况；
制订本部门年度、月度工作目标、工作计划；
监督指导工作计划的落实；
权力和责任：
权力：公司印章使用的审核权
对重大会议根据需要有现场指挥权
权限内的财务审批权，对通讯费用的审核权
对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权 对所属下级工作的监督、检查权和争议的裁决权 责任：对公司的整体工作绩效负责
对印章的合理使用负责 对所组织会议的执行效果负责
前台岗位职责：负责招待进入公司办公场所的外来人员，负责公司电话总机的接线工作。收发公司传真、复印、熟习前台电话公司各分机号码。统计考勤。保持前台的清洁卫生；
负责办公用品和清洁消耗用品的发放，消耗用品以旧换新的需计划申购。公司按排的对外联络工作。
司机岗位职责：负责总经理用车，熟悉商务礼仪接待工作；
协助领导办理车辆的年审；
负责车辆的日常清洁与保养；
协助领导处理公司车辆及突发状况处理；
熟悉周边路况，熟练驾驶轿车。
二、财务管理制度
该部门的职能是：
(1)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(2)厉行节约，合理使用资金。
(3)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(4)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(5)完成公司交给的其他工作。
总会计师岗位职责：
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用、提高经济效益；
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
4、承办公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责（包括成本会计和应收/付款会计）：
1、按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或副总经理交付的其他工作。
出纳岗位职责：
1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5、配合银行做好对帐、报账工作。 6、配合会计做好各种账目处理。
7、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
8、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
9、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 10、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
11、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 财务工作管理
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账本记录与实物、款项相符。
5、报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；
对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
7、财务工作人员发现账本记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。
8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
9、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理和副总经理监交。
支票管理
1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有\"支票领用单\"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在\"支票领用单\"及登记簿上注销。
3、财务人员月底清帐时凭\"支票领用单\"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
1、职员工资、津贴、奖金；
2、出差人员必须携带的差旅费；
3、结算起点以下的零星支出；
4、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
5、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
6、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
7、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
8、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；
交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
9、凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
10、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
11、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账目处理。
12、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门主管签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
13、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、总经理签字。会计审核有关凭证。
14、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理 1、凡是本公司的会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(4)利用账户替其他单位和个人套取现金的；
(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(7)违反本规定条款认定应予处罚的。
2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的；
(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(8)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
三、市场策划推广部管理制度
市场策划就是从事应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动进行系统、科学的创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果的专业人士。主要工作包括：策划目标定位、策划诊断调查、策划创意构想、策划方案论证、策划实施操作、策划评估服务等。
1、工作内容及范围：
1)企业内部：凡涉及市场策划的所有硬件、文字、宣传、图片、布置、公关、行政及人员的行为规范、服饰等，包括VI设计，均系配合市场策划的企业基础；
2)企业外部：指涉及企业与外部市场的所有媒介、媒体、各类广告、活动、新闻发布及联系、外协、招商、营销等系列工作步骤的总和；
2、具备条件：1)具有敏锐的市场眼光；
2)独立工作能力和团队合作精神；
3)具有较强的表达、理解与公关能力；
4)积极主动、讲效率、乐于接受挑战。
3、工作职责：1)协助公司及营销部制订年度市场整体推广策略；
2)独立完成公司广告策划方案、品牌推广方案的设计、建立与维护；
策划、组织、编制具体市场实施方案，并参与执行；
3)编写具体实施方案的费用预算和效果预计分析；
4)收集、分析市场推广活动后信息反馈情况，并提出建设性意见；
5)建立、维护公司与各媒体的良好关系并负责与媒体相结合的活动策划工作；
6)协助公司代理商做好活动策划并组织对外宣传活动；
7)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。
四、运营部管理制度
营销总监岗位职责：管理、制定、策划、执行、协调、组织、监督、培训、目标达成。目前运营部暂定项目部和销售部，主要负责公司实业的运营，各项目负责人及销售负责人应该做到以下几点：
1、遵守公司规章制度和服从公司统一安排；
2、在总经理的领导下，负责部门的日常工作；
3、贯彻执行公司办公会议决定的各项规章制度及业务准则；
4、制定和实施项目市场计划，有效的开展市场和拓展工作；
5、负责组建市场营销团队，培训和管理市场团队，激励团队，提高工作效率；
6、带领市场营销团队完成公司下达任务；
7、建立、健全各项市场营销管理制度，推动公司销售工作的规范化；
8、协调部门主管的有效工作，监督部门工作进展状况；
9、了解和掌控市场销售团队工作，有效地做出应对措施和解决方法，使工作有效开展；
10、配合业务面谈及促成，推动业务工作的有效进行；
11、定期以书面的形式向总经理汇报日常工作情况；
业务员职责: 业务人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。
1、遵守公司规章制度和服从上级的统一安排；
2、认真贯彻和执行市场营销管理制度及业务准则；
3、制定详细的工作计划，按工作计划分配和落实业务工作；
4、了解和掌握每天工作进展，分析和总结当天工作情况，做出相应的解决措施；
5、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。
6、对公司制定的各项任务有责任尽职尽责地完成和超额完成。
7、对外欠公司的各项款项有义务及时监督汇款、催款。
8、全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化。
9、对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。
10、管理开发好自己的客户，对自己了解的业务信息、以及自己的工作情况，都有责任及时向公司汇报。
11、汇总自己具体工作情况，整理后上交直接上级；
12、端正工作态度，保持积极乐观的心态，立即行动，一定成功；
销售人员考核办法
考核指标：工作效率，工作纪律，职业素养，学习能力，创新能力，对公司的发展建议，主管能动性，团队意识。
五、办公室管理条例
为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
服务规范：
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 办公秩序：
1、准时上班、不迟到、不早退，工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
6、对自己分管的工作要认真负责，不推诿，不扯皮，对人态度和蔼，一视同仁，树立良好的服务态度。
7、要注意办公室安全，下班前关好门窗，锁好办公桌和文件柜，关好水源、电源等。
8、全体办公室成员必须严格遵守该管理制度。 办公室物资管理：
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为总经办。
物资分类
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 3、管制品：订书机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；
5、实物资产：物资价格达300元以上，如：计算机、摄像机、照相机。
办公用品物资采购
1、公司办公用品物资的采购，由办公室统一购买，申请部门或申请人向总经办提出申请并应填写物品申购单，总经办审核批准后，由总经理签字。 2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司指定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
3、物资领用管理
1)公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
2)低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 3)管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 4)贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用
5)实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状 4、公司物资借用
1)凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可 2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还
3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 5、附则
1)新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；
人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。
2)办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
3)本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。
档案管理
公司的档案资料是公司行政办公和经营活动中不可缺少的要素。为了加强对文秘档案管理制度，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本档案管理制度。
总经办是管理部门，负责文秘档案管理制度的贯彻及在各部门的执行检查，加强对业务领导和工作实务指导。
其管理的主要职责为：
1、制定或参与制定档案管理制度方面的规章制度。
2、对各职能部门文件资料归档管理的指导监督。
3、负责对档案向有关档案机构的移交工作。
4、总结经验，改善工作方法，提高档案管理制度技能和工作效率，使公司档案资料能够充分得到利用，产生收益。
总经理办公室
工厂各部门岗位职责规章制度
酒店管理各部门岗位职责
营销部岗位职责管理制度
粮食仓库管理制度及各岗位职责