庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项 整改计划
Nb
纠正性措施请求内容
主题
响应措施内容
完成时间
责任
部门
协助
部门
部门
主管
检查人
1
没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营 工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确 考核，因为这决定了一项任务成功与否。
工作业绩规定
完成绩效管理办法的编写并正式彳了文
10月15日
综合
管理部
其他各职能部门
组织该管理办法宣传学习
11月15日
组织该管理办法操作培训
11月30日
开始该管理办法的试运行
12月1日
20XX年1月开始正式运行
1月1日
2
一些管理人员谈到了消除浪费的问题，但并没有从意识 和技术上采取措施，没有分析记录，即使管理人员不能绝对 地综合理解这七种浪费：生产过剩、等待、运输、加工处理、 库存、移动和返工。
废物清除
组织全员大讨论活动， 集思广益地宣传节约，杜绝浪费, 制作相关的宣传标语
10月31日
制造部
其他各职能部门
编制相应管理办法，明确对浪费现象的检查和考核细则
11月20日
对浪费问题进行深入的分析，制定相应的管理技术，以 减少和杜绝浪费现象
12月31日
形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效
机制
20XX 年
1月1日
3
车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道必须用
白线标明。没有任何有关 5s的横幅，以便有效地清除废纸
和食物等。
审核并完善5s管理办法，编制5s推进计划
10月15日
制造部
其他各职能部门
组织5s的学习和宣传，制作宣传标语
10月30日
狠抓落实工作，对现场实施 5s的具体工作
12月20日
检查5s工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实
施改进，形成长效机制
12月31日
4
没有证据证明他们了解或执行了 ftafema ,管理人员必
须学习2个月，并在制造过程中予以实施，以便保证生产地 安全性和有效性。
根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安 排计划，有针对性的进行适用管理方法培训
10月10日
综合
管理部
其他各职能部门
利用各种形式和渠道，根据拟定的学习计划和安排，实
施培训，并确认培训效果
12月15日
根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运
用，形成规范化的管理
12月30日
5
没有绝对独立的米购权，因此米购部门没有米取措施来 降低采购成本，保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控 制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项
目规划进行适当地规定
采购部门
建立有效的科学合理的规范的采购控制程序，确认定期 或专项的采购成本分析方法
10月10日
物流
管理部
其他各职能部门
建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的评
估体系，培育优秀供应商
11月20日
在年底前，完善和健全供应商考评体系，并完成对相关 供应商的供应业绩的评估考核。
12月20日
对全年的供应情况进行一次全面的评估，对供应的安全 可靠性进行一次评估
12月31日
6
定期进行了交货情况考核，但未采取改进措施，以便加 强交货工作。
应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。
和管理政策和改进
制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题 的处置和改进制定工作流程
10月15日
制造部
其他各职能部门
严格既有管理文件的执行力度，对计划实施情况进行考 核，并对存在的问题进行分析，并拟定改进措施
11月15日
检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估，确认相 关原因，制定纠正和改进措施，并形成必要的改进计划，予 以落实和实施
12月31日
7
没有向客户交货的反馈报告，缺乏分析技术和程序，必 须通过持续反馈报告的形式，与客户保持联系，并采用技术 方法分析交货情况。
反馈和分析技术
制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定， 形成定期和重大事项沟通机制
10月31日
市场
营销部
其他各职能部门
确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重 点客户的分析管理模式
11月30日
针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行 分析，提交具体分析报告
12月31日
8
没有适当的目标，大多数目标集中在制造工艺上，必须 制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策 略和政策。规定了一些质H措施，但考核不充分，考核次数 太少，必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防性措 施。
必须提供适当的关键指示，说明质虽跟踪情况，并标识 清楚。
质H目标和考核
健全和完善质虽目标管理办法，对质虽目标统计要素和 方法予以明确规定
10月31日
品质
管理部
其他各职能部门
检讨全年的质虽目标实现情况，针对实现情况进行必要 的追踪落实，组织进行原因分析，并结合考核、纠正和预防 措施等手段进行必要的改善和提升
12月25日
对质H的考核和追踪结果进行定期或不定期予以公布
12月31日