分析整改报告
受检查方名称
深圳市云顶科技有限公司
检查报告编号
2015-A098930-0802-TS1; 2015-A098930-1611-TS1
受检查部门或区域
品质部
检查日期
2015-11-5
不符合事实陈述；
企业申明已收到不合格测试的通知，但没有收到具体的测试报告。对不合格项目仅口头接到申请人的通知，要求对不合格产品的HDMI数据线进行更换。目前企业未进行返工。对不合格产品的召回记录企业已未能提供。对上述不合格项目的发生原因，纠正预防措施等未能提供相关分析以及处置记录
不符合“工厂质量保证能力要求”（细则）；3.7
实施细则的条款；
不符合国家法律法规，规章，行政性规范文件内容；
原因分析；
企业申明已收到不合格测试的通知，但没有收到具体的测试报告。对不合格项目仅口头接到申请人的通知，要求对不合格的HDMI数据线进行更换。
原因；客户并未提供不合格测试报告，接到客户通知后，工厂有到莫特实验进行EMC测试，以验证更换HDMI线有效性。
目前企业未进行返工。对不合格产品的召回记录企业未能提供。
原因；由于工厂只是提供测试合格的HDMI数据给到客户分销中心用于更换，所以未能提供不合格产品的召回记录。
(3) 对上述不合格项目的发生原因，纠正预防措施等未能提供相关分析以及处置记录。
原因；错误的认为工厂对不合格品的HDMI数据线进行更换就可以了。对“工厂质量保证能力要求”细则；3.7项条款理解的不够。
纠正预防措施；
立即要求客户提供不合格测试报告，见附件；
同时提供合格HDMI数据线进行更换不合格产品的HDMI数据线，见附件的“发货记录”。
同时送改善后的HDMI线到中检南方实验室进行EMC测试，以验证HDMI线是合格的，见附件检测报告。
公司指派质量负责人及相关质量管理人员参加CQC深圳分中心组织的“产品认证知识培训”课程。
对相关人员进行 “工厂质量保证能力要求”具体实施细则的培训与考核。
重新修改“不合格品控制程序文件QP-13”增加”工厂质量保证能力要求“实施细则的3.7项条款。
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