XX县应急局2020年度工作总结和 2021年度工作计划 根据《关于报送2020年度工作总结和2021年度工作计划的通知》要求，现将有关情况报告如下：
一、2020年安全生产和应急管理工作基本情况 2020年1－10月份，我县共发生生产安全事故X 起，死亡 X人（生产经营性道路交通事故X起，死亡X人），事故起数和死亡人数与去年同期相比分别下降 20 %和持平。在2019年度市对县安全生产目标管理考核中，我县在全市位次第二，被市政府表彰为安全生产目标管理先进单位。
（一）进一步强化责任落实 县委县政府一直高度重视安全生产工作，定期召开县委常委会、政府常务会和全县安全生产工作例会，分析安全生产形势，研究部署安全生产工作，及时解决安全生产领域重点、难点问题。县乡党政领导干部按照《党政领导干部安全生产责任制实施办法》(X发〔2020〕X号），切实履好职、尽好责，形成以责任归位，促责任到位的良好体系。
在全县机构改革期间，专题向县委机构编制委员会办公室报告，要求按照《安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《XX县人民政府安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工》（XX政秘〔XX〕XX号）文件要求，将各自负有的安全生产监督管理职责纳入部门“三定”规定，各负有安全生产监督管理职责的部门“三定”规定已按要求相继印发。
（二）扎实开展安全生产风险防控 3月21日江苏响水特大爆炸事故发生以后，我县认真汲取事故教训，扎实开展“1+6+N”安全隐患集中排查整治和执法专项行动。重点突出危险化学品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、地质灾害、消防及人员密集场所、旅游等领域，共排查X条一般隐患，已全部整改到位；
排查一般风险X项，重大风险X项，全部落实管控措施。县应急局组织专家对县内X家危险化学品企业、X家冶金铸造企业、X家在生产的非煤矿山企业开展专项检查，分别排查一般隐患X条、X条、X条，整改完成X条、X条、X5条，其余正按程序整改销号。开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动，以公共娱乐场所、高层建筑、旅游风景区、商市场等场所为重点，组织开展消防专项检查、部门联合执法。发现火灾隐患X处，督促整改X处，下发责令改正通知书X份，临时查封X家，罚款X万元。县应急局对全县四座复工地下开采非煤矿山企业采取“四不两直”的方式进行防汛安全检查。开展冶金企业、有限空间企业专项安全检查。紧紧围绕“防风险、保安全、迎大庆”主线，全力做好国庆期间安全生产和应急管理工作，确保了国庆期间全县安全生产形势稳定。
（三）有序推进安全生产网格化 目前全县X个乡镇X个村设立了村级安全生产网格员X人。3月22日-23日，我县邀请省宣教中心主任XX及XX安惠安全教育培训中心老师对所有安全生产网格员进行系统化培训，并持证上岗。建立健全我县安全生产监管网格化建设方案、网格化规章制度和考核办法。目前，村级安全生产网格员做为安全生产信息员、宣传员、监督员正活跃在村安全生产第一线。
（四）持续加强安全生产宣传教育 以危险化学品安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，围绕“四个活动主题”开展全国第19个“安全生产月”活动。开展主题宣讲，组织开展“安全生产大讲堂”12场，邀请专家组建“安全生产服务队”，深入企业开展安全生产宣讲和安全诊断；
组织安全生产志愿者开展“七进”宣讲活动。
开展“安全宣传咨询日”活动。在人流量大、企业集中区设置安全宣传横幅，利用报纸、电视等主流媒体和网站、“两微一端”、手机短信等媒体开展宣传活动。
组织观看典型事故案例警示教育片，用事故教训推动安全责任落实。在县级新闻媒体开设《安全生产永在路上》栏目，定时播放安全生产警示片、安全应急防范常识，在车站、公交车等公共场所的电子显示屏，持续滚动播放科普短视频、安全提示、公益广告。
开展问题整改“回头看”。紧盯安全生产和消防工作考核巡查、危险化学品安全生产专项巡查、“1+6+N”安全生产隐患集中排查整治行动中发现的问题，跟踪报道整改落实情况，曝光问题整改粗枝大叶、敷衍了事、蜻蜓点水的行业和企业。
开展安全生产网上行活动。利用省安全生产举报平台及微信、短信、“12350”电话等举报方式，鼓励动员企业职工及家属、媒体、社会热心人士监督举报安全生产问题，在网上征集安全生产风险隐患、非法违法行为等问题线索，并针对问题集中的地区和企业进行采访报道，积极发挥媒体监督作用。
（五）加强安全生产风险管控“六项机制”建设 根据省市有关文件要求，2020年，县委县政府将推进安全生产风险管控“六项机制”制度化规范化作为深化改革的重要举措和工作报告的重要任务。印发《XX县人民政府办公室关于进一步推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化的通知》，摸排“六项机制”建设单位底数，制定《关于开展安全生产防控体系“六项机制”建设实施意见的通知》，委托安徽东晟工程咨询有限公司制定了《XX县安全生产“六项机制”建设项目服务商采购招标书》进行公开招投标，安徽鸿延传感信息有限公司已取得政府采购的“六项机制”建设服务标的，目前正按政府采购协议约定开展“六项机制”建设。
（六）有序承接应急职能 XX县应急管理局2月底挂牌，3月27日县委办、政府办以办〔2020〕X号文印发“三定”规定，明确职能配置，确定X个内设机构和机关行政编制X名，4月底分别从县林业局、水利局、科技局、国土资源局转隶X人，现有领导班子成员X人（一正三副一总工），行政人员共X人，事业人员X人。积极承接划转职能，扎实开展救灾职能相关工作。开展全县农房保险摸底登记，摸排登记8万多户。举办乡镇、村灾害信息员X余人参加的基层灾害信息员业务培训。主动介入、积极参与配合做好防汛工作，安排专人到县水利局防办工作，县防办成立5个检查组，以汛前检查发现问题的整改情况、在建涉水工程建设扫尾以及应急度汛措施落实情况、小型水库调度方案、中小河流防汛抢险预案、山洪灾害防御村级预案等修订完善情况等为重点，组织开展2020年汛期检查工作。县应急局牵头组织全县防汛应急救援演练，组织指导乡镇开展防汛演练11次。强化值班值守，从6月1日起，县水利局、应急局干部职工联合值班，严格落实领导干部24小时带班、值班人员24小时在岗值班制度。
（七）进一步加强应急救援能力建设 一是牵头全县自然灾害领域重大风险防范化解工作。按照时间进度，开展了全县事故灾难和自然灾害应急资源普查工作，完成全县自然灾害领域重大风险排查工作。实行周小结月调度，每周汇总研判，每月召开调度会议。二是统筹重大风险防控工作，统筹应急预案工作，牵头制定桃花潭龙舟赛应急预案，并配合省厅宣教中心、市应急局共同举办桃花潭龙舟赛应急服务进公共场所暨媒体访谈活动，协调各相关部门落实现场保障队伍，定岗定人定职责，严守安全底线，确保此次大型活动平安有序开展。三是根据危险化学品等重点行业领域潜在的风险隐患，督促指导企业进一步修订完善应急预案，开展现场处置和重点岗位应急处置方案演练活动，提高应急处置能力。
三、存在的主要问题 （一）机构改革职能转接工作尚未完全理顺。机构改革后相关职能划转到应急管理局后，防和救的职责不够明晰，需要进一步理清，职能交接过渡期工作连续性不够顺畅，应急队伍建设相对滞后。
（二）应急管理力量薄弱。县应急管理局首先要牢牢稳住安全生产这个基本盘，同时要逐步承接防汛抗旱、森林灭火、地质灾害救援、地震救灾、民政救助、消防、应急管理等工作职能，半年多来，因人员转隶不到位，造成上述职能转过来，接不住也干不好。随着应急管理机构改革的推进，乡镇应急、自然灾害领域相关工作逐步转入安监站，因乡镇机构改革尚未启动，并未考虑人员转隶，造成工作衔接不畅。
（三）居安思危意识有所下降。近几年，全县安全生产形势相对稳定，一些部门和领域安全风险防范意识、警惕性有所下降。特别是企业主体责任落实不到位，工商贸企业安全基础条件差。安全隐患排查不到位，有检查无记录，隐患排查无台账、安全生产费用提取不规范，安全培训无计划，未培训，有的企业虽完成标准化创建，但都是为创建而创建，未将创建工作同持续提升企业安全管理水平结合起来，安全管理水平又回到了原始状态。
（四）执法宽松软现象存在。“1+6+N”安全生产隐患集中排查整治行动开展不全面，未实现排查整治全覆盖、无死角。重检查，轻整改现象依然存在。乡镇复查记录少、没有隐患整改清单、问题清单。
四、2021年重点工作任务 总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议和全国应急管理工作会议精神，按照上级应急管理部门的决策部署，加强安全生产应急救援队伍和建设，强化应急准备，提升应急救援能力。为全面建成小康社会创造安全稳定环境。
工作措施: 1.着力落实安全生产主体责任。一是强化党委政府安全生产领导责任，认真贯彻执行党的安全生产方针政策，在统揽经济社会发展全局中同步推进安全生产工作。二是结合机构改革，厘清部门应急管理责任，防止出现监管漏洞和盲区。三是落实企业安全生产主体责任，监督企业按规定设置安全生产管理机构，配齐配足安全生产管理人员，依法健全安全管理网络，落实企业安全管理责任。
2. 强化安全监督检查。组织开展安全生产大检查和专项监督检查，确保安全稳定。坚持执法必严、违法必罚工作理念，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”执法措施，公开曝光典型非法违法行为，彻底解决安全生产监管执法严不起来、落不下去，失之于软、失之于宽、失之于松的问题。
3.扎实开展安全生产专项整治。突出危险化学品、非煤矿山、道路交通、建筑施工、冶金铸造、有限空间、涉爆粉尘、文化旅游、特种设备等行业领域，紧盯工业园区和劳动密集型企业，人员密集场所等重点区域，持续不断开展全覆盖、多层级、拉网式的安全专项整治，建立隐患排查整治常态化、长效化工作机制。
4.严格风险管控和隐患排查治理。把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，依托安全生产“六项机制”信息平台，着力构建企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。企业要定期开展风险辨识，落实风险管控措施；
科学制定隐患排查清单，强化重大隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，严格隐患排查治理闭环管理。
5.扎实公众开展安全宣传教育。认真组织开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛、“青年安全示范岗”、安全生产宣传进企业、进学校、进机关、进社区等“七进”活动，不断提升全社会安全意识、法治意识和防范意识。落实安全生产举报奖励制度，引导广大群众广泛参与支持安全生产，强化社会监督。
6.切实做好应对突发事件准备工作。加强应急值守，严格执行领导干部带班，关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，发生安全生产事故或遇有重大自然灾害紧急情况要立即报告，迅速启动相关预案，及时采取有效措施，妥善应对、有效处置。
7.着力加强应急管理队伍建设。坚持全面从严治党，坚定“四个自信”，树立“四个意识”，做到“四个服从”，严守政治纪律和整治规矩。
加强廉政风险防控，努力建设一支爱岗敬业、履职尽责、勇于担当、作风过硬、善抓落实的应急管理干部队伍。探索综合性应急救援队伍建设。
2012年度体系工作总结和2013年度工作计划 目录：
一、体系运行总体情况
二、公司质量、环境目标达成情况
三、2012年度体系推行工作主要完成的事项
四、内部审核情况总结
五、管理评审总结
六、认证审核情况
七、目前存在的问题点
八、体系推行的改进建议
九、需要相关部门协助的工作事项
十、2013年度主要工作事项和计划
一、体系运行总体情况
1、2012年，在公司林总直接领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO9001：200
8、ISO14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；
在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。
2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。
1） 质量方针：技术创新，科学管理；
客户满意，持续改进。
2） 环境方针：
满足客户要求，逐步减少或消除法律、法规限制使用的有害物质，持续改进。
2012年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。
本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。
质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
二、质量环境目标达成情况
1、质量目标：
1） 产品出厂批次检验合格率98%以上；
2） 客户满意度：80%以上。
2、环境目标：
1） 有害物质含量超标次数为零；
2） 环境污染事故次数为零。
以上质量、环境目标均已达成。
2012年度公司各职能部门质量环境分解目标达成汇总：
部门 质量环境分解目标 2012年度总计
1、文件发放有效率100% 每月已达成
体系办
2、培训达成率100% 每月已达成
1、采购材料一次批合格率≥90% 每月已达成
2、准时到货率≥98% 每月已达成
PMC部
3、生产计划达成率≥90% 每月已达成
4、培训达成率100% 每月已达成
1、物料错检率≤1% 每月已达成
2、客户退货率≤1%
3、
4、
5、
6、
8、
9、10等7个月未达成 品管部
3、客户投诉率≤3% 每月已达成
4、培训达成率100% 每月已达成
1、订单评审率100% 每月已达成 营销部
2、订单出错次数0 每月已达成
3、培训达成率100% 每月已达成
1、新品开发达成率≥90% 只在6月份有新品开发，已达成
2、工程变更发放及时率100% 只在
6、9月份有工程变更，每月已达成 工程部
3、样品按时完成率≥98% 每月已达成
4、培训达成率100% 每月已达成
1、人员流动率≤10%
1、
4、
5、
8、
9、10等6个月未达成
2、培训计划达成率100% 每月已达成
人力资源
3、考核合格率≥95% 每月已达成 部
4、不发生公司偷窃、打架斗殴等事件 4月份未达成（出现2起偷窃事件）
5、安全事故0起 每月已达成
1、制程检验批合格率≥98% 4至11月份均未达成
2、设备完好率≥98% 每月已达成
生产部
3、安全事故0起 每月已达成
4、产品不良率≤2% 每月已达成
5、培训达成率100% 每月已达成
1、制程检验批合格率≥98%
4、5月份未达成
2、设备完好率≥98% 7月份未达成 SMT部
3、安全事故0起 每月已达成
4、产品不良率≤2% 每月已达成
5、培训达成率100% 每月已达成 从表中可看出，未达成的项目主要涉及的是产品质量、人员流动、发生公司偷窃事件及设备完好率等方面，这正是影响公司发展的主要因素，应具体重点分析其根本原因，及时作改进措施。
三、2012年度体系推行工作主要完成的事项
1、2012年度在总经理理及公司各部门支持配合下，对质量环境管理体系文件进行了全面的换版修改，于4月份对《质量环境手册》、部分《程序文件》及相关的管理和技术文件进行了换版（由原来的A版换为目前的B版）；
因体系负责人更换，从8月份开始，对其他《程
序文件》、《三级文件》及所有表单全部完成换版。10月份根据客户审核要求增加了《预防商业贿赂、腐败控制程序》与《知识产权保护控制程序》2个程序文件。
2、公司建立文件的类别与数量：质量环境手册1个，程序文件26个，三级文件220个（工程部三级文件体系办没有受控，工程部门自己管理并分发）；
表单文件190个，外来文件13个，并均已按电子档与纸质档分类标识整理；
所有体系文件均建立了清单；
体系办对质量环境管理体系文件的制定、审核、批准、编号、存档、发放、修改、评审等进行了有效的管理，确保公司的各项工作依据规定的流程执行；
同时要求各部门质量环境记录都按月份与类别进行标识保存管理。
3、公司各部门的培训已按要求完成。
4、本年度内部质量环境体系审核完成。
5、本年度管理评审完成。
6、各部门每月及时统计质量环境分目标，没达成的目标均制定了分析改善方案与措施；
。
7、通过客户的审核验厂：康佳验厂；
金立验厂；
智讯验厂及其他客户验厂。
8、增强质量环境意识。全体员工通过学习，提高了把好质量环境关重要性的意识，能自觉贯彻执行质量环境方针，并能严以律已，努力完成公司及部门的质量环境目标。
9、增强了顾客意识。通过学习，全体员工能深刻理解“以顾客为中心”、“以顾客为关注焦点”的涵义，在产品质量意识方面有了较大幅度地转变提高。
四、内部审核情况总结
1、本年度内部审核从2012年9月19 日至2012 年9月20日结束，共 2 天，发现5项不合格，其中一般不合格5项，严重不合格0项。在公司领导及各部门负责人的重视和支持下， 内审小组的审核工作顺利地按计划全面完成了审核任务。
在2天的审核中，审核组共检查了公司7个部门，共开5份不合格报告，并分布条款分别为：a)质量管理体系：4.2.4 7.6 6.3 5.3 4.2.4 b)环境管理体系：无；
这些不合格项均为一般的不合格项，在不同的部门和不同的条款上。审核中发现的不合格都在 9 月
26 日前相关部门已采取措施，整改完毕。纠正措施验证结果于 2012 年 9 月 27 日内交内审小组书面验证。
2、审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量、环境管理体系在文件规定的运行方面已按照ISO9001:2008及ISO14001:2004标准要求运行，基本符合要求。审核中发现的不合格项对实现管理方针无影响，内审小组认为本公司的质量、环境管理体系符合标准，运行是有效的。能够接受认证中心对质量、环境管理体系的监督审核。
3、管理体系出现的问题点和不符合项报告数比去年内审时要少，相关主要问题点也在减少，可见管理体系在遵守 “PDCA”式的发展规律不断地改进，逐步走向完善。
4、毕竟内审工作时间相对紧张，且抽样具有一定的局限性，所以发现的还只是局部的问题，各部门在以后的体系推行过程中应加强体系运作的监督和自我检查，为管理体系的进一步发展打好坚实的基础。
5、从某种层度上来看，审核员队伍素质的高低将直接左右着审核的结果。因此要想将管理体系深入到工作中去，必须打造一支具有专业知识、富有管理经验和具有较强责任感，能正确理解管理手册和程序文件的团队。今年审核虽然还可以，但距离公司体系的标准还有很大差距，主要问题是管理经验欠缺，标准及工作流程把握不好。监于对后续第三方认证机
构的年度监督审核需要，故在2013年度将进行一次监督审核前的全面内审工作，培训内部审核员，以缓解审核员水平和能力不足带来的审核压力，同时为以后的体系推行做好进一步的准备工作。
五、管理评审总结 2012年9月27日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。
需改善问题点：
1、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识，后续公司将按培训计划统一组织体系文件与7S的培训。
2、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。
3、本公司目前生产交期紧，加之每月有员工离职，人力资源还不能够满足质量/环境管理要求，需定期对外进行招聘。
会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。
通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。
六、认证审核情况
1、质量管理体系认证证书（ISO9001:2008），发证时间：2011年10月8日，有效期至：2014年10月7日；
2、环境管理体系认证证书（ISO14001:2004），发证时间：2011年9月30日，有效期至：2014年9月29日；
3、2012年度两个体系没有进行年度监督审核，当时CQC（中国质量认证中心）也过问何时年审监督之事。据悉，如果公司要请另外第三方来认证时，必须取消在前一家认证公司之注册资料，否则另外第三方是认证不了公司体系的，因为国家不允许第三方认证公司这样做。
4、公司环境管理体系的相关检测证书、报告已过期，如果要求认证公司审核时，可能需重新对环境进行检测并办证。
七、目前存在的问题点
1、内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细去审查对应部门，虽然内审员大部分都是主管，都经过培训，内审力度还需加强；
2、各部门对管理评审工作不重视，总结本年度部门的工作与不足难度大，也没认真去总结；
3、各部门数据统计与分析不及时或不准确，比如质量环境目标的统计，需要各部门提升，持续改进；
4、设备方面，设备务必充分利用起来，同时及时保养设备并维修不良，不要有设备资源浪费；
5、有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；
执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差；
或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作；
6、公司的现场与外在形象有待于整改，应树立良好的企业形象，比如厂区外墙标识，办公区、车间工作环境整理等；
7、7S管理方面，只有管理人员有培训，没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工；
8、各部门的管理、工作统筹方法不佳，没有较高要求去策划本部门工作，繁忙且条理性差；
9、客户退货率及制程检验批合格率未达成，证明公司产品质量没有持续改善，各部门应同心协力加强过程的控制，对影响产品不合格现象，要有原因分析，且有纠正预防措施方案,并对结果进行
10、人员流动率大，公司管理要引导员工，领导管理好部门员工，让其认识在公司工作的价值；
11、公司各项管理制度应朝人性化管理方向去完善；
同时员工工资报酬应尽可能按国家规定执行，这样公司才更具有吸引力，并得到社会更高的认可；
12、公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度，拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。
八、体系推行对各部门改进的建议
1、人力资源部 1）公司工作环境的建设、维护与监督；
2）人力资源的需求，对人力资源需求的补充；
3）基础设施的增加，安防设施的规划与定位；
4）新进员工所需的入职培训；
5）公司制度的规范与执行，公司安全保障。
2、体系办 1）主导7S管理，7S管理是做其他工作的基础，其他部门应积极配合，7S管理重在全员参与；
部门主管多数不太赞同搞7S管理，因为主动意识不强，不清楚其重要性，公司应重视，并加大支持力度。
7S管理的作用：提升企业形象；
提高员工归属感；
提高工作效率；
减少浪费；
保证产品交货期限；
确保生产安全，人身安全，减少伤害；
创造员工自我价值；
可以为公司带来效益。
2）ISO体系如果暂不外审，公司也应按ISO体系标准建立并完善体系，各部门工作必须按体系要求规范流程来开展，运行有效，就可以给公司带来效率，体现其价值所在。
3）希望公司部门主管配合对部门员工加大管理体系的重视程度和参与力度；
深入了解体系文件各项控制程序要求，执行年度部门各种培训；
体系办有责任与义务使公司ISO体系管理进一步加强，以便各项工作落到实处。
4）积极支持并参加公司组织的各项培训。
5）公司后续是否有意向建立其他体系？比如SA8000或EICC体系？ 6）在体系没有及时外审的情况下，体系办应正常维护公司体系的有效运行，随时满足客户要求公司进行外审的要求。
3、营销部 1）接到客户订单，应有生产通知单下发到相关部门；
2）必要时接到客户订单后应组织相关部门进行订单评审，并记录；
3）给客户发出满意度调查，并收回，作总结分析报告；
4）有客户投诉就应转发给相关部门改善。
4、工程部 1）完善产品品质工程签办流程；
2）模具图纸与产品图纸的设计；
3）产品的设计的合理与否？必要时应进行评审；
4）BOM、SOP的制作；
5）产品工艺设计与问题的提出，对不合格产品质量问题的分析，及时出改善方案；
6）工程方面为公司的产品可以按客户的要求设计开发新产品，为公司内部的产品提供了技术保障。
5、品管部 1）人员团队应合理调控其稳定性，人员流动不可太大，影响产品品质控制；
2）加强对品质人员的培训、指导与工作监督，增强品质人员判断、沟通及协调能力；
3）加强来料品质控制，制程品质控制，出货检验，每个工序均应设置有品质人员监控，层层严格把关，保证产品质量的稳定性，有问题及时上报反映；
4）品管早会必须全体品质人员参与，协调安排总结每天工作，一般情况下必须由主管主
持，每位品质人员工作上有问题，均要提出来商议解决；
5）样办、测试设备的有效管理；
6）文件资料，如报表、图纸、SIP、客诉报告等整理；
7）产品客诉有分析改善方案与效果跟踪，针对产品客诉，品管部务必及时主导各部门开品质改善会议，要有记录；
8）规范不合格品的处理流程，审核报废品，及时监控不良品的产生；
9）定期按计划培训品管人员。
6、生产部 1）生产部各生产车间应制定合理可行实际的工作计划，根据客户与公司计划部的要求，适当保证生产、调度生产；
2）产品量产前必须配合送首件样办给品管部确认，首件确认OK后方可生产；
制程中出现不良品要主动分析改善或停产；
3）产品量产时，必须及时悬挂有SOP于生产现场；
产品量产前，必须有SIP于生产现场。
4）生产现场所有物料务必填写物料标识，没有物料标识并经QC检验的物料，不可以投入下工序使用或入库；
5）生产各班组按具体计划要求进行工作上配合，以保证产品达到出货的交期；
6）生产产量的汇总与呈报及时上交总经理审核；
7）加强上班纪律管理，每天要召开早会（也可按班组），检讨哪些方面或环节存在有问题；
8）新进员工进行产品自检、产品品质、7S管理、生产操作与安全知识等培训，做到安全、生产、品质都有保障；
9）生产不合格品要予以标识，处理须按“不合格品控制程序”来处理，报废的产品必须
开立报废单，经品管部确认，由总经理审核后，方可完成报废流程；
10）生产过程中，严格要求按照生产工艺和技术图纸进行加工生产，做到“工艺规范，确保质量”。对重点过程及重点工艺执行检查，做到自检、互检、专检的“三级检验”原则，确保每项产品合格，方能流转下一工序。当发现质量隐患或不合格品，及时消除或返工，坚决不合格的产品不流转下一工序或出厂。
7、PMC部 1）采购员根据采购申请，严格在合格供方中采购，并取得相关材料的材质证明。
2）坚持进厂前品质检查验收，不合格原材料、外协件坚决不进厂或入库；
只有把好质量关，才能使质量有所保证。
3）计划部要求建立合理可行的生产计划，协调生产中的出现进度问题；
根据客户要求适当调度生产计划；
及时分发具体产品的生产排程到所需部门；
4）及时跟进生产状况，反馈营销部或客户对产品交期、品质状况要求给相关部门；
5）仓库物料的分类摆放并标识；
6）了解物料的储存要求，环境的定位与规范化；
7）物料进、出、存准确记录（手帐与电脑帐）；
8）积压物料的及时处理。
9）每月必有盘点工作；
九、需要相关部门协助的工作事项
1、各部门人员应认真学习并熟悉公司体系文件，体系的运行需要公司全员参与；
2、7S管理工作，需公司全员参与；
3、内审与管理评审，部门主管应足够重视，相关部门人员应积极参与；
4、客户审核与认证公司审核时，全体员工应共同做好审核准备；
5、各部门要落实本部门的年度培训计划，必须有考试（需有效果的考试形式），并要有记录；
6、建议产品质量异常与客诉问题、生产计划排程等也同时分发到体系办，以便体系全面管理；
7、体系运行于工作过程当中，有问题时各位请提出来宝贵意见，再商议解决，持续改进质量管理体系运行的有效性。
2012年，公司全体员工严格按照质量环境方针、质量环境目标，贯彻执行ISO9001：200
8、ISO14001：2004质量环境管理体系标准，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善本公司的ISO管理体系。事实证明：ISO9001：200
8、ISO14001：2004质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信，在公司领导的大力支持，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将质量环境管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果！
十、2013年度体系主要工作事项和计划
1、结合公司实际与客户要求，对质量环境管理体系持续改进，使体系更有效运行于公司各部门工作实践，给公司带来效益。
2、对体系文件进行有效管理，发放文件同时做好执行前培训计划,并监督执行；
监督规范各部门文件管理,对失效的体系文件予以回收；
3、监督公司各部门执行年度培训计划，并做好相关培训记录及考试；
4、了解公司产品、工艺流程、生产计划与排程、质量状况、客诉问题、客户的要求等，体系有效运行于各部门工作实践，持续改进，更好地为生产、品质服务，最终达到客户满意；
5、主导7S工作的有效运行；
6、定期组织年度体系内部审核工作，对体系运行情况进行年度检查；
7、进行年度集中管理评审工作，对体系运行中取得的绩效及存在问题点、文件和目标的适宜情况等进行综合性评审；
8、应对客户验厂审核及认证公司年度监督审核；
9、负责其他对外部相关方的联络工作。
相信通过对2012年主要工作总结与2013年工作计划的落实，公司的体系管理工作在新的一年会上一个新台阶，产品质量与交期会更好地满足于客户要求，一定会拥有更多客户与订单，获得更多的效益！
2012年，感谢林总对体系工作的指导及各位同事对体系工作的大力支持！ 2013年，愿全体员工同心协力，共创公司美好明天！ 体系办 2012-12-14
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