物资管理制度
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填
用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
物资管理制度
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务，管理制度《医院采供中心物资管理制度》。
2、填制"入库单"严格验收制度
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填
用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度
医院采供中心物资管理制度 物资管理制度
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用
资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制“入库单”严格验收制度 采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度 各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单应在每周一及月末25日由
保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。
4、药品库、药房、物资库、耗材库物资的保管制度
各库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐。每月月末把本月的出入库情况报送一份给财务科。月末财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。
5、建立健全药品管理制度 门诊药房处方计价要准确。住院病人用药要分床号、姓名、金额等随时通知住院处记帐。门诊、住院药房处方总金额与收费处、住院处的药品收入总金额，要坚持按日核对消。对逐日消耗统计的
药品按月盘点库存，其他药品按季盘点库存，盘盈盘亏要查明原因及时处理入帐。对过期药品及破损每月应填制统计报表并及时处理入账。价格变动必须按药材部门通知及时调价，并及时处理帐目，调整进销差价。
6、设备、器材的管理
各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。各科室之间互相调换设备，双方应出具手续，并由总务科签字并报进财务科记账。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的罚款。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。
7、水、电使用的管理
水：各楼层的洗手间、卫生间用水，应随开随关，不允许有长流水的现象，如阀门、水笼头等设施的坏损应及时维修，
防止跑、漏的浪费。人人都要节约用水。
电：各楼层及各楼梯走廊照明灯随用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
采供科工作人员工作概要
负责医疗设备入库和档案管理、化学试剂出入库、验收及管理及医院图书管理工作。
负责医疗器械、设备、医用耗材、办公用品仓库保管、出库及对临床科室送货工作。
负责检验试剂、五金电料、一次性无菌耗材、血液制品入库，药品出入库。
负责办公用品、医疗器械、医用耗材入库工作及协助库管员对临床科室送货及验收医疗器械、医用耗材等工作。
负责设备的技术服务和管理，对全院设备的安装、调试、培训、维护保养、维修、临床验收、调配、处置和临床应用指导工作及设备质量控制，配合计量管理 工作。
2016采供部工作总结
一、采购方面工作
2016年采供部在酒店领导的指导下，放开了采购步伐，各种物料、设备都做到网络考察比价，并大胆的在网络上进行采购。采购物品小到台布贴花，大到冰箱电视、大型设备及大宗物品等等。今年采供部自采物料金额网购占比高达90.5%，比去年提高50%以上。
采供部对厨房食品原材料方面，与使用部门多次到济南、诸城、青岛周边区、县各批发市场进行考察，了解各区域产品质量及差价，针对差价，对部分意向原料采购样品、试用的办法，挑选适合我们酒店的产品，推上餐桌，品种达到十余种。今年自助火锅的牛羊肉通过市场再次考察，挑选的牛羊肉价格较2015年降低18%。2016年还联系了远洋渔业捕捞公司采购了两个批次的大宗海产品。今年部分粮油、调料产品跟随原材料涨价而上涨，采供部就采取调换食品品牌、使用部门多试用的方法，在保障质量的前提下进行品牌调整达到成本降低的效果。一年来，部门多次联系红岛海鲜商贩到店洽谈送贝类海鲜事宜，通过不断的对海鲜供货商的指导，目前海鲜类产品基本达到肥美无沙的要求。采供部还多次参加食品商家推介会学习食品专业知识，同时部门还统计了目前各厨房使用的冰冻类原材料的种类及数量，上报酒店，建议增加冰库的面积，通过硬件改造实现批发市场大宗购货，降低成本。春节酱货食品部门做到直接到肉联厂采购，价格与本地比成本低15%。并对大宗购进的月饼、酱货、馒头等年节大宗食品礼盒原材料进行了现场品尝，对产品打分的方式，与供货单位签订供货合同，并根据酒店要求补充增加了食品代工合同违约责任补充条款，确保大宗采购问题落实。为保障原材料的进货质量，部门拟定了厨房原材料验收制度及标准，供相关部门学习使用。部门还定期与同行酒店进行信息交流，了解到布草价格与我们采购有价差，我们联系厂家询价，价格能够降低18.66%。
今年五月份税制改革，采供部协调所有供货商按时完成了增值税税票的开具工作。并于十一月份完成全部农副产品供货商增值税税票抵扣率13%的开具。
今年全年围绕着专业应用软件代替人工的宗旨，多次到同行酒店学习，研究多款采购、财务及办公管理软件，并完成电子秤进销存软件的应用及用友T6办公软件一体化工作方案。
为更好的做好采购工作，部门汇总酒店各部门每月常用物料明细，与各部门商定月底一次性统一请购常用物料，每周可请购临时需求物料的方法，目前试行了两个月，效果不错，大大减轻了酒店采购各个环节的工作量，降低了人力成本。
2016年采供部采购的个别物料及原材料的价格和质量还有不足，有些产品价格还没有做到最低，质量还不是最好，产品在价格及质量上都还有上升空间，这也是部门2017年的工作目标。
二、蛋糕房方面工作
2016年蛋糕房收入32.7557元，同比2015年下降（574107元）246550元，收入降低42.94%，毛利率57.15%。
烘焙行业与酒店业是不同的行业，部门管理人员和技术骨干为做好工作，今年不间断的外出参观学习，到岛城几家著名的连锁烘焙门店及高档私企烘焙店进行了多次考察。到上海参加了中国国际烘焙展览会，系统的了解了烘焙行业全链条产品的构成，大大开阔了眼界，增长了管理知识。并安排技术人员参加各种烘焙短期和长期培训班。下半年在酒店的支持下，引进烘焙专业技术人员两名，管理上改进了烘焙的产品品种，技术水平逐步提高。
2016年部门紧跟烘焙市场方向，研究技术、研究市场推出了热销的千层水果盒子系列、3D卡通蛋糕系列、法范牛乳系列等蛋糕产品。为酒店快餐车推出多款早餐面包类产品，丰富了大众早餐品种；
为联通系统内外大客户的蛋糕款式及花色较往年做了一个较大的调整，品种更加丰富；
并制作了多款西点“伴手礼”，提供给网络及系统内客户品尝，不断的得到好的网评，收到良好的社会口碑。
有了好的产品还要有好的销售，为了更好的推广蛋糕产品，部门在线上筹划了“丽天烘焙”微信营销计划，筹建了“丽天烘焙” 微店，并设专职客服人员，目前粉丝已达180多人，产品在微店上线不到一个月，每天都有客户订购蛋糕。产品不仅在团购网上销售，还在三家外卖网进行线上销售，销售渠道更加广阔；
同时在酒店内部拟定了酒店蛋糕产品全员促销方案，加大全员促销。为做好“丽天烘焙”品牌推广，我们用自制蛋糕宣传图片制作了台历进行分发、利用年货宣传折页，通过大客户的蛋糕票券大力宣传蛋糕新产品，进行产品的宣传。好产品必须要与快捷便捷的服务相结合，随着服务的不断提升，酒店与邮政速递洽谈确定了配送业务，解决了蛋糕这个特殊食品的配送难题。
年末部门重新对所有蛋糕的成本进行了细致核算，根据每款蛋糕的毛利率制定了各个渠道的蛋糕销售价格。
2017年蛋糕房最大的问题就是员工的技术力量参差不齐，如何保持出品质量的一致性，全体部门员工技术能力提高将是一个重要工作。
采供部2017年工作计划
一、采购方面工作
酒店成立采购价格评定小组，对食品原材料采取半月或一个月到市场考察对相应的产品进行定价，提高定价的精准度。供货商按照酒店的评定价格供货。
对日用食品原材料供货商引进竞争机制，同类食品多个供货商报价谁价格低用谁送货，更好的控制采购价格。
对酒店长期使用的物料产品继续采取公开招标，针对不同产品半年或一年进行一次招标，精选物优价廉的供货商家。
其他产品尽量通过网络考察比价采购。
2017年将继续不断开拓探寻新的货源渠道，根据上一年市场考察的冷冻原材料食品情况，对目前酒店使用的冷冻食品进行批量周期性大宗采购，对季节性价格变动大的产品可以采取与商家批量订购分批配送方式。
二、蛋糕房方面工作
2017年蛋糕房计划（1）收入45.5万元，毛利率45%。实现营业收入增长39.67%。（不包括门店开业，如果门店开业计划每月增加3-4万元收入。）计划（2）收入54.59万元，实现营业收入增长67.58%。
继续完善调整“丽天烘焙”网店的产品及微信销售策略，通过活动增加粉丝量，改变微店产品类别，提高销售业绩。
增加早餐快餐车面包、点心的品种，增加西式套餐品种，提高产品质量，吸引周边上班族及湛山居民群体。
团购和外卖网上的产品重新调整，产品要适合网络渠道的特性，挑选这一渠道的快销产品上线。
研究开发丽天“伴手礼”中西糕点系列产品，打造品牌礼盒。
筹建丽天烘焙门店开业，根据酒店的战略方向确定部门的战术计划。
蛋糕宣传突出用料及制作工艺：淡奶油、无水蛋糕、现烤等。
销售促销渠道有：联通等大客户、团购网、外卖网、丽天烘焙微信粉丝、酒店周边上班族及湛山居民等群体。
经营宗旨：产品及价格接地气。
采供部：高峻 2017/1/3
医院供应科工作总结
医院采购科工作总结（共4篇）
医院采购工作总结
物资采供部岗位职责
医院物资采购廉政监督制度